Kreditoren-Rechnungskopf

Belegtyp	Tabelle, systemdefiniert, automatisch In diesem Feld wird automatisch der Eintrag Kreditor-Rechnung ausgewählt.
Nr.	Zahl Die Rechnungsnummer des vorliegenden Beleges. Die Belegnummer ist ein eindeutiges Feld. Wird die eingetragene Nummer bereits verwendet, kann im nächsten Feld eine erweiterte Nummer zur Eindeutigkeit eingegeben werden.
Datum	Datum Das Rechnungsdatum des vorliegenden Beleges.
Total brutto	Zahl Hier kann der Totalbetrag der erfassten Position/en (Rechnungsbetrag) eingetragen werden.
Rechnungssteller	Tabelle, systemdefiniert Hier wird der Lieferant ausgewählt (muss als Adresse im System erfasst sein).
Zahlungskonto	Tabelle, systemdefiniert Wird der Rechnungssteller ausgewählt, wird hier dessen erstes hinterlegte Zahlungskonto vorgeschlagen (siehe Kreditorenangaben auf Adresse festlegen). Falls für diese Rechnung ein anderes Zahlungskonto gilt, kann es hier auch geändert werden.
Zahlungskondition	Tabelle, systemdefiniert Es wird die Standard-Zahlungskondition aus den Systemeinstellungen vorgeschlagen (weitere Informationen unter Zahlungskonditionen).
Zahlungsweg	Tabelle, benutzerdefiniert Für Kreditoren kann ein eigener Standard-Zahlungsweg angeben werden. Dieser wird automatisch vorgeschlagen. Bei aktivierter Option Geschäftsbereiche im entsprechenden Bereich, Register Auftragsbearbeitung sonst in den Systemeinstellungen, Register Rechnungen. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsweg.
ESR-Referenz	Zahl Handelt es sich um einen Einzahlungsschein mit Referenznummer, wird diese hier eingetragen (weitere Informationen unter Einzahlungsscheine). Die Referenznummer wird hier entweder manuell erfasst oder kann mit HIlfe eines Beleglesers eingelesen werden.