| Belegtyp | Tabelle, systemdefiniert, automatisch In diesem Feld wird automatisch der Eintrag Kreditor-Rechnung ausgewählt. |
| Nr. | Zahl Die Rechnungsnummer des vorliegenden Beleges. |
| Datum | Datum Das Rechnungsdatum des vorliegenden Beleges. |
| Total brutto | Zahl Totalbetrag der erfassten Positionen (Rechnungsbetrag). |
| Rechnungssteller | Tabelle, systemdefiniert Der Lieferant (muss als Adresse im System erfasst sein). |
| Zahlungskonto | Tabelle, systemdefiniert Hier wird das erste Zahlungskonto vorgeschlagen, welches Sie auf der Adresse im Register Lieferant angegeben haben (siehe Kapitel Zahlungskonto). Falls für diese Rechnung ein anderes Zahlungskonto gilt, können Sie dies hier ändern. |
| Zahlungskondition | Tabelle, systemdefiniert Es wird die Standard-Zahlungskondition aus den Systemeinstellungen vorgeschlagen. Sie können aber auch eine andere Zahlungskondition auswählen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Zahlungskonditionen. |
| Zahlungsweg | Tabelle, benutzerdefiniert Für Kreditoren können Sie einen eigenen Standard-Zahlungsweg angeben. Dieser wird automatisch vorgeschlagen. Falls Sie mit Geschäftsbereichen arbeiten über das Navigationsmenü im Register Auftragsbearbeitung, falls Sie ohne Geschäftsbereiche arbeiten unter im Register Rechnungen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Zahlungsweg. |
| ESR-Referenz | Zahl Die ESR-Referenz wird für Bezahlung mittels DTA benötigt, sofern es sich um einen ESR handelt (weitere Informationen unter Einzahlungsscheine). Sie wird entweder manuell erfasst, oder kann mit einem Belegleser eingelesen werden. |