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Dieses Register erscheint, wenn die Adresse als Lieferant markiert (Aktive Checkbox Ist Lieferant (Kreditor) auf der Hauptseite) oder die Option 'Lastschriftverfahren' linzenziert lizenziert ist. 
Hier werden kreditorseitige Einträge hinterlegt.
Zahlungskonto
| Mitarbeiternummer / Kundennummer bei Lieferant | Text/Zahl, 20 Zeichen Hier wird die Mitarbeiter- oder Kundennummer beim Lieferanten hinterlegt. Diese Nummer wird auch bei Exportdateien mitgegeben. |
| UID oder MWSt-Nummer | Tabelle, benutzerdefiniert In diesem Feld |
wird die MWSt-Nummer bzw. UID des Lieferanten eingetragen (ohne Länderabkürzung). | |
| Vorschlag Aufwandskonto | Tabelle, benutzerdefiniert Hier kann ein Vorschlag eines Aufwandkontos beim Erfassen einer Kreditoren-Rechnung hinterlegt werden. Weitere Informationen |
unter Konti. | |
| Vorschlag Aufwandskostenträger | Tabelle, benutzerdefiniert Die Sichtbarkeit dieses Feldes hängt von der Kostenrechnungsart in den Systemeinstellungen ab (siehe Buchhaltung). Hier wird der Vorschlag eines Aufwandkostenträgers bzw. einer Aufwandkostenstelle beim Erfassen einer Kreditor-Rechnung hinterlegt. Weitere Informationen |
unter Kostenstellen/Kostenträger. | |
| Vorschlag Aufwandskostenträger 2 | Tabelle, benutzerdefiniert Hier wird der Vorschlag eines Aufwandkostenträgers bzw. einer Aufwandkostenstelle beim Erfassen einer Kreditor-Rechnung hinterlegt. Weitere Informationen |
unter Kostenstellen/Kostenträger. | |
| Währung | Tabelle, benutzerdefiniert Wenn die Währung nicht die Leitwährung ist, können |
die Einstandspreis in Fremdwährung eingeben werden. Weitere Informationen |
unter Währung. |
ZahlungskontoZahlung auf Konto
| Zahlungskonto | Tabelle, benutzerdefiniert Hier können Sie ein oder mehrere Zahlungskontos |
des Mitarbeiters oder Lieferanten angeben |
. Weitere Informationen |
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unter Zahlungskonto. |