Dieses Register erscheint, wenn die Adresse als Lieferant markiert (Aktive Checkbox Ist Lieferant (Kreditor) auf der Hauptseite) oder die Option 'Lastschriftverfahren' lizenziert ist. Hier werden kreditorseitige Einträge hinterlegt.

Zahlungskonto

Mitarbeiternummer / Kundennummer bei Lieferant	Text/Zahl, 20 Zeichen Hier wird die Mitarbeiter- oder Kundennummer beim Lieferanten hinterlegt. Diese Nummer wird auch bei Exportdateien mitgegeben.
UID oder MWSt-Nummer	Tabelle, benutzerdefiniert In diesem Feld wird die MWSt-Nummer bzw. UID des Lieferanten eingetragen (ohne Länderabkürzung).
Vorschlag Aufwandskonto	Tabelle, benutzerdefiniert Hier kann ein Vorschlag eines Aufwandkontos beim Erfassen einer Kreditoren-Rechnung hinterlegt werden. Weitere Informationen unter Konti.
Vorschlag Aufwandskostenträger	Tabelle, benutzerdefiniert Die Sichtbarkeit dieses Feldes hängt von der Kostenrechnungsart in den Systemeinstellungen ab (siehe Buchhaltung). Hier wird der Vorschlag eines Aufwandkostenträgers bzw. einer Aufwandkostenstelle beim Erfassen einer Kreditor-Rechnung hinterlegt. Weitere Informationen unter Kostenstellen/Kostenträger.
Vorschlag Aufwandskostenträger 2	Tabelle, benutzerdefiniert Hier wird der Vorschlag eines Aufwandkostenträgers bzw. einer Aufwandkostenstelle beim Erfassen einer Kreditor-Rechnung hinterlegt. Weitere Informationen unter Kostenstellen/Kostenträger.
Währung	Tabelle, benutzerdefiniert Wenn die Währung nicht die Leitwährung ist, können die Einstandspreis in Fremdwährung eingeben werden. Weitere Informationen unter Währung.

Zahlung auf Konto

Zahlungskonto

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier können Sie ein oder mehrere Zahlungskontos des Mitarbeiters oder Lieferanten angeben. Weitere Informationen unter Zahlungskonto.

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