| Belegtyp |
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Tabelle, systemdefiniert, automatisch In diesem Feld wird automatisch der |
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Eintrag Kreditor-Rechnung |
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ausgewählt. |
| Nr. |
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Zahl Die Rechnungsnummer des vorliegenden Beleges. Die Belegnummer ist ein eindeutiges Feld. Wird die eingetragene Nummer bereits verwendet, kann im nächsten Feld eine erweiterte Nummer zur Eindeutigkeit eingegeben werden. | |
| Datum |
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Datum Das Rechnungsdatum des vorliegenden Beleges. | |
| Total brutto |
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Zahl Hier kann der Totalbetrag der erfassten |
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Position/en (Rechnungsbetrag) eingetragen werden. |
| Rechnungssteller |
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Tabelle, systemdefiniert |
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Hier wird der Lieferant ausgewählt (muss als Adresse im System erfasst sein). |
| Zahlungskonto |
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Tabelle, systemdefiniert |
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Wird der Rechnungssteller ausgewählt, wird hier dessen erstes hinterlegte Zahlungskonto vorgeschlagen (siehe Kreditorenangaben auf Adresse festlegen). Falls für diese Rechnung ein anderes Zahlungskonto gilt, |
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kann es hier auch geändert werden. |
| Zahlungskondition |
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Tabelle, systemdefiniert Es wird die Standard-Zahlungskondition aus den Systemeinstellungen vorgeschlagen |
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(weitere Informationen unter Zahlungskonditionen). |
| Zahlungsweg |
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Tabelle, benutzerdefiniert Für Kreditoren |
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kann ein eigener Standard-Zahlungsweg angeben werden. Dieser wird automatisch vorgeschlagen. |
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Bei aktivierter Option Geschäftsbereiche im entsprechenden Bereich, Register Auftragsbearbeitung sonst in den Systemeinstellungen, Register Rechnungen. Weitere Informationen finden Sie |
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unter Zahlungsweg. |
| ESR-Referenz |
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Zahl |
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Handelt es sich um einen |
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Einzahlungsschein mit Referenznummer, wird diese hier eingetragen (weitere Informationen |
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unter Einzahlungsscheine). |
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Die Referenznummer wird hier entweder manuell erfasst |
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oder kann mit |
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HIlfe eines Beleglesers eingelesen werden. |