| Belegtyp | Tabelle, systemdefiniert, automatisch In diesem Feld wird automatisch der Eintrag Kreditor-Rechnung ausgewählt. |
| Nr. | Zahl Die Rechnungsnummer des vorliegenden Beleges. |
| Datum | Datum Das Rechnungsdatum des vorliegenden Beleges. |
| Total brutto | Zahl Hier kann der Totalbetrag der erfassten Position/en (Rechnungsbetrag) eingetragen werden. |
| Rechnungssteller | Tabelle, systemdefiniert Hier wird der Lieferant ausgewählt (muss als Adresse im System erfasst sein). |
| Zahlungskonto | Tabelle, systemdefiniert Wird der Rechnungssteller ausgewählt, wird hier dessen erstes hinterlegte Zahlungskonto vorgeschlagen (siehe Kreditorenangaben auf Adresse festlegen). Falls für diese Rechnung ein anderes Zahlungskonto gilt, kann es hier auch geändert werden. |
| Zahlungskondition | Tabelle, systemdefiniert Es wird die Standard-Zahlungskondition aus den Systemeinstellungen vorgeschlagen (weitere Informationen unter Zahlungskonditionen). |
| Zahlungsweg | Tabelle, benutzerdefiniert Für Kreditoren kann ein eigener Standard-Zahlungsweg angeben werden. Dieser wird automatisch vorgeschlagen. Bei aktivierter Option Geschäftsbereiche im entsprechenden Bereich, Register Auftragsbearbeitung sonst in den Systemeinstellungen, Register Rechnungen. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsweg. |
| ESR-Referenz | Zahl Handelt es sich um einen Einzahlungsschein mit Referenznummer, wird diese hier eingetragen (weitere Informationen unter Einzahlungsscheine). Die Referenznummer wird hier entweder manuell erfasst oder kann mit HIlfe eines Beleglesers eingelesen werden. |