Zahlungen für offene Kreditor-Rechnungen können auch einzeln verbucht werden.
Öffnen Sie den Offenen Posten über das Navigationsmenü Buchhaltung – Offene Posten und wählen Sie dort das 
-Symbol Zahlung eingeben oder gehen Sie direkt über Buchhaltung – Zahlungen eingeben. Es erscheint die Maske Zahlungen verbuchen:
| Offener Posten | OP für welchen Sie eine Zahlung eingeben möchten. |
| Adresse | Adresse für welche Sie eine Zahlung eingeben möchten. |
| Zahlungsweg | Es wird der Vorgabewert aus den Systemeinstellungen resp. Geschäftsbereich (falls Sie mit Geschäftsbereichen arbeiten) übernommen. Passen Sie den Zahlungsweg bei Bedarf an. |
| Beleg-Nr. | Dieses Feld wird bei Debitoren-Zahlungen verwendet. Sie können eine Beleg-Nr. vergeben. |
| Belegtext | Hier kann ein Belegtext hinterlegt werden. |
| Datum | Enthält standardmässig das Erstellungsdatum. |
| Valuta | Tragen Sie bei Bedarf das Valuta-Datum der Zahlung ein. |