Bezeichnung: Bezeichnung der Verrechnungsregel.
Belegart: Welche Belegart soll verwendet werden (über die Belegart wird auch das Rechnungsformular gesteuert). Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Belegarten.
Zahlungsweg: Welcher Zahlungsweg soll verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Zahlungsweg.
Abrechnungsauslösung: Mit diesem Eintrag definieren Sie, ab welchem Zeitpunkt die Rechnungen für ein Ereignis generiert werden dürfen. Zur Auswahl stehen:
- Frist ab Beginn:
Definieren Sie in den Felder Fakturierbar ab und Zeiteinheit die Frist vor Ereignisbeginn, ab wann die Rechnungen generiert werden dürfen.
- Fixer Termin:
Definieren Sie im Feld Abrechnungstermin das Datum, ab wann die Rechnungen generiert werden dürfen.
Zahlungskondition: Welche Zahlungskondition soll verwendet werden.
Generierung Menge: Dieser Eintrag steuert die Mengenberechnung (automatisch generiert oder aufgrund von Ihrer Mengeneingabe).
Eingeschränkt auf Rolle: Definieren Sie, für welche Rollen der Artikel verrechnet werden darf (weitere Informationen finden Sie im Kapitel Buchungsrollen).
Eingeschränkt auf Status: Definieren Sie, für welchen Status der Artikel verrechnet werden darf.
Eingeschränkt auf Preis-
gruppe: Definieren Sie, für welche Preisgruppe der Artikel verrechnet werden darf (weitere Informationen finden Sie im Kapitel Preisgruppen).
Eingeschränkt auf Tarif-
stufe: Definieren Sie, für welche Tarifstufe der Artikel verrechnet werden darf.
Eingeschränkt auf Ereignis-
status: Definieren Sie, für welchen Ereignisstatus der Artikel verrechnet werden darf (weitere Informationen finden Sie im Kapitel Ereignis- und Gruppenstatus).