Dieses Register erscheint, wenn die Adresse als Lieferant markiert (Aktive Checkbox Ist Lieferant (Kreditor) auf der Hauptseite) oder die Option 'Lastschriftverfahren' linzenziert ist.
| Mitarbeiternummer / Kundennummer bei Lieferant | Text/Zahl, 20 Zeichen Hier wird die Mitarbeiter- oder Kundennummer beim Lieferanten hinterlegt. Diese Nummer wird auch bei Exportdateien mitgegeben.[LL1] |
| UID oder MWSt-Nummer | Tabelle, benutzerdefiniert In diesem Feld erfassen Sie die MWSt-Nummer des Lieferanten. |
| Vorschlag Aufwandskonto | Tabelle, benutzerdefiniert Vorschlag eines Aufwandkontos beim Erfassen einer Kreditoren-Rechnung. Weitere Informationen im Kapitel Konti. |
| Vorschlag Aufwandskostenträger | Tabelle, benutzerdefiniert Die Sichtbarkeit dieses Feldes hängt von der Kostenrechnungsart in den Systemeinstellungen ab (siehe Buchhaltung). Hier wird der Vorschlag eines Aufwandkostenträgers bzw. einer Aufwandkostenstelle beim Erfassen einer Kreditor-Rechnung hinterlegt. Weitere Informationen im Kapitel Kostenstellen/Kostenträger. |
| Vorschlag Aufwandskostenträger 2 | Tabelle, benutzerdefiniert Hier wird der Vorschlag eines Aufwandkostenträgers bzw. einer Aufwandkostenstelle beim Erfassen einer Kreditor-Rechnung hinterlegt. Weitere Informationen im Kapitel Kostenstellen/Kostenträger. |
| Währung | Tabelle, benutzerdefiniert Wenn die Währung nicht die Leitwährung ist, können Sie den Einstandspreis in Fremdwährung eingeben. Weitere Informationen im Kapitel Währungen. |
| Zahlungskonto | Tabelle, benutzerdefiniert Hier können Sie ein oder mehrere Zahlungskontos eines Mitarbeiters oder Lieferanten angeben. Falls es sich um ein Bankkonto handelt, vervollständigen Sie die Kontoeingaben. Weitere Informationen im Kapitel Zahlungskonto. |
Querverweis ergänzen (Honorarabre. oder Kreditoren-Zahlungslauf) oder…