Starten Sie die OP-Liste über das Navigationsmenü Buchhaltung – OP-Liste. Es öffnet sich eine Auswahlmaske, in welcher Sie nach unterschiedlichen Kriterien einschränken können:
Unter anderem können Sie hier ein Stichdatum für die OP-Liste definieren. Möchten Sie die OP-Details zu den einzelnen OPs andrucken, dann aktivieren Sie die Checkbox Mit Details auf der Selektionsmaske. Sie können die OP-Liste nach Adresse, Zahlungsweg, Ereignis und weiteren Kriterien einschränken.
Die OP-Liste kann sowohl für die Debitoren- wie auch für die Kreditorenbuchhaltung verwendet werden. Das Feld Buchhaltung steuert die Einschränkung.