Ein neuer Zahlungslauf wird im Navigationsmenü Buchhaltung – Kreditoren Zahlungsläufe mit dem 
–Symbol Neues Objekt anfügen erstellt.
Füllen Sie die notwendigen Felder aus (siehe Kreditoren Zahlungsläufe). Über das 
-Symbol Zahlungsvorschläge generieren werden anschliessend die Zahlungsvorschläge generiert und im Ordner Zahlungsvorschläge angehängt:
Hier können Sie auch Rechnungen, die Sie noch nicht begleichen möchten, aus dem Zahlungslauf löschen. Dies geschieht mit dem 
-Symbol. Diese Rechnungen werden dann im Zahlungslauf gelöscht und erscheinen wieder bei einem nächsten Zahlungslauf.