Starten Sie die OP-Liste über das Navigationsmenü Buchhaltung – OP-Liste. Es öffnet sich eine Auswahlmaske, in welcher Sie nach unterschiedlichen Kriterien einschränken können:
Sie können hier die Reihenfolge definieren, die Darstellung beeinflussen und die Selektion bzw. Einschränkung festlegen. Beachten Sie dafür alle Register (Hauptseite, Einschränkungen, Diverses).
Unter anderem können Sie hier ein Stichdatum für die OP-Liste definieren bestimmen. Möchten Sie die OP-Details zu den einzelnen OPs OP's andrucken, dann aktivieren Sie die Checkbox Mit Details auf der Selektionsmaske. Sie können die OP-Liste nach Adresse, Zahlungsweg, Ereignis und weiteren Kriterien einschränken.
wählen Sie bei Detailierung Detailiert. Die OP-Liste kann sowohl für die Debitoren- wie auch für die Kreditorenbuchhaltung verwendet werden. Das Gesteuert wird dies durch das Feld Buchhaltung steuert die Einschränkung.