| Bezeichnung |
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| Bezeichnung der Verrechnungsregel. | |
| Belegart |
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| Welche Belegart soll verwendet werden (über die Belegart wird auch das Rechnungsformular gesteuert). Weitere Informationen finden Sie im |
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| Kapitel Belegarten. |
| Zahlungsweg |
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| Welcher Zahlungsweg soll verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im |
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| Kapitel Zahlungsweg. |
| Abrechnungsauslösung |
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Mit diesem Eintrag definieren Sie, ab welchem Zeitpunkt die Rechnungen für ein Ereignis generiert werden dürfen. Zur Auswahl stehen: - |
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Frist ab Beginn: |
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Felder Fakturierbar ab |
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und Zeiteinheit die Frist vor Ereignisbeginn, ab wann die Rechnungen generiert werden dürfen. - |
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Fixer Termin: |
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Feld Abrechnungstermin |
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das Datum, ab wann die Rechnungen generiert werden dürfen. |
| Zahlungskondition |
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| Welche Zahlungskondition soll verwendet werden. | |
| Generierung Menge |
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| Dieser Eintrag steuert die Mengenberechnung (automatisch generiert oder aufgrund von Ihrer Mengeneingabe). | |
| Eingeschränkt auf Rolle |
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| Definieren Sie, für welche Rollen der Artikel verrechnet werden darf (weitere Informationen finden Sie im |
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| Kapitel Buchungsrollen). |
| Eingeschränkt auf Status |
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| Definieren Sie, für welchen Status der Artikel verrechnet werden darf. | |
| Eingeschränkt auf |
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| Preisgruppe | Definieren Sie, für welche Preisgruppe der Artikel verrechnet werden darf (weitere Informationen finden Sie im |
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| Kapitel Preisgruppen). |
| Eingeschränkt auf |
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| Tarifstufe |
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| Definieren Sie, für welche Tarifstufe der Artikel verrechnet werden darf. |
| Eingeschränkt auf |
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| Ereignisstatus |
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| Definieren Sie, für welchen Ereignisstatus der Artikel verrechnet werden darf (weitere Informationen finden Sie im |
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| Kapitel Ereignis- und Gruppenstatus). |