Der eBill Versand ist in den alltäglichen Prozess eingebunden.

Generieren Sie wie gewohnt Ihre Rechnungen über die Funktion Auftragserfassung oder Sammelrechnungen generieren.
Beim Drucken der Rechnungen generieren sie je nach Konfiguration auf der Adresse die Versanddokumente.

Öffnen Sie die Tabelle Dokumentenversand über die Suche auf der Startseite (F3) oder im Menü Abrechnung unter Verarbeitungsläufe
In dieser Tabelle landen alle Ihre digitalen Dokumente (E-Mail oder eBill)
Möchten Sie die eBill weiterverarbeiten so klicken Sie auf den eBill-Datensatz, drücken Sie die rechte Maustaste
Wählen Sie:
1. eBills generieren: Sie generieren den Datensatz auf welchem Sie stehen.
  1. Hinweis: Die Beleg müssen verbucht sein für die Weiterverarbeitung.
2. Alle eBills generieren: Sie generieren alle eBills in der Tabelle Dokumentenversand
3. Keine eBills versenden: Sie löschen den Datensatz aus der Tabelle Dokumentenversand

5. Haben Sie die eBills generiert, können Sie über die Startseite (F3) eBills suchen oder über das Menü Aufträge unter E-Dokumente
6. In dieser Tabelle sehen Sie alle generierten eBill-Datensätze
7. Die eBills erhalten den Versandstatus "Nicht freigegeben"
a. Anhand dieser Tabelle können Sie eine Rechnungskontrolle durchführen wenn Sie wünschen
8. Möchten Sie nun die eBills definitiv versenden, so wählen Sie einen einzelnen Datensatz > Rechtsklick
a. Alle eBills freigeben: Mit dieser Funktion können Sie alle "nicht freigegebenen" eBills auf einmal freigeben
a. Freigeben: Mit dieser Funktion geben Sie den einzelnen, gewählten Datensatz frei

9. Sobald die eBill den Versandstatus "Freigegeben" haben, werden Sie von einem Service abgeholt und an den Rechnungsempfänger übermittelt.
10. Die eBill erhält den Status "Versendet".
11. Ist die Übermittlung der eBill fehlerhaft oder wird diese vom Empfänger abgelehnt so wechselt der Versandstatus auf "Fehlgeschlagen" oder "Abgelehnt".

Erneute Übermittlung einer eBill

Haben Sie eine eBill bereits übermittelt und möchten jedoch eine Korrektur senden, so haben Sie die Möglichkeit auf dem Archiveintrag den Versandstatus "Korrigieren" zu hinterlegen.

Öffnen Sie den versendeten Datensatz
1. Ist die eBill bereits versendet so öffnen Sie den Datensatz über die Adresse
2. Ist die eBill noch nicht versendet, so können Sie über die Tabelle eBill den Datensatz öffnen
Navigieren Sie in der Baumansicht zu den Archiveinträgen
Wählen Sie den zu korrigierenden Datensatz und wählen Sie über den Rechtsklick die Funktion "Korrigieren"
Der Datensatz erhält mit der Aktion einen neuen Versandstatus = 'Korrigieren'
1. Sind in einem eBill Datensatz mehrere Archiveinträge vorhanden, wird bei allen der Status angepasst.
Bearbeiten Sie die Rechnung und Drucken Sie diese erneut
Der Beleg gelangt nun erneut in die Tabelle Dokumentenversand, von da aus können Sie den Versandprozess erneut durchlaufen.

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