eBill versenden

Der eBill Versand ist in den alltäglichen Prozess eingebunden.

Generieren Sie wie gewohnt Ihre Rechnungen über die Funktion Aufträge generieren oder über die manuelle Auftragserfassung.
Beim Drucken  der Rechnungen generieren sie je nach Konfiguration auf der Adresse die Versanddokumente. 

1. Öffnen Sie die Tabelle  Dokumentenversand über die Suche auf der Startseite (F3) oder im Menü Abrechnung unter Verarbeitungsläufe
2. In dieser Tabelle landen alle Ihre digitalen Dokumente (E-Mail oder eBill)
3. Möchten Sie die eBill weiterverarbeiten so klicken Sie auf den eBill-Datensatz, drücken Sie die rechte Maustaste
4. Wählen Sie:
   1. eBills generieren: Sie generieren den Datensatz auf welchem Sie stehen.
   2. Alle eBills generieren: Sie generieren alle eBills in der Tabelle Dokumentenversand
   3. Keine eBills versenden: Sie löschen den Datensatz aus der Tabelle Dokumentenversand

    5. Haben Sie die eBills generiert, können Sie über die Startseite (F3) eBills suchen oder über das Menü Abrechnung unter Verarbeitungsläufe
    6. In dieser Tabelle sehen Sie alle generierten eBill-Datensätze
    7. Die eBills erhalten den Versandstatus "Nicht freigegeben"
             a. Anhand dieser Tabelle können Sie eine Rechnungskontrolle durchführen wenn Sie wünschen
    8. Möchten Sie nun die eBills definitiv versenden, so wählen Sie einen einzelnen Datensatz > Rechtsklick
             a. Alle eBills freigeben: Mit dieser Funktion können Sie alle "nicht freigegebenen" eBills auf einmal freigeben
             a. Freigeben: Mit dieser Funktion geben Sie den einzelnen, gewählten Datensatz frei 

    9. Sobald die eBill den Versandstatus "Freigegeben" haben, werden Sie von einem Service abgeholt und an den Rechnungsempfänger übermittelt.
    10. Die eBill erhält den Status "Versendet".
    11. Ist die Übermittlung der eBill fehlerhaft oder wird diese vom Empfänger abgelehnt so wechselt der Versandstatus auf "Fehlgeschlagen" oder "Abgelehnt".

Erneute Übermittlung einer eBill

Haben Sie eine eBill bereits übermittelt und möchten jedoch eine Korrektur senden, so haben Sie die Möglichkeit auf dem Archiveintrag den Versandstatus "Korrigieren" zu hinterlegen.

1. Öffnen Sie den versendeten Datensatz in der Tabelle eBill
2. Navigieren Sie in der Baumansicht bis zum Archiveintrag
3. Wählen Sie den Datensatz und wählen Sie über den Rechtsklick die Funktion "Korrigieren"
4. Der Datensatz erhält mit der Aktion einen neuen Versandstatus = 'Korrigieren'
   1. Sind in einem eBill Datensatz mehrere Archiveinträge vorhanden, wird bei allen der Status angepasst.
5. Bearbeiten Sie die Rechnung und Drucken Sie diese erneut
6. Der Beleg gelangt nun erneut in die Tabelle Dokumentenversand, von da aus können Sie den Versandprozess erneut durchlaufen.