Zahlungen für offene Kreditor-Rechnungen können auch einzeln verbucht werden.
Öffnen Sie den Offenen Posten über das Navigationsmenü Buchhaltung – Offene Posten und wählen Sie dort das 
-Symbol Zahlung eingeben oder gehen Sie direkt über Buchhaltung – Zahlungen eingeben. Es erscheint die Maske Zahlungen verbuchen:
Offener Posten: OP für welchen Sie eine Zahlung eingeben möchten.
Adresse: Adresse für welche Sie eine Zahlung eingeben möchten.
Zahlungsweg: Es wird der Vorgabewert aus den Systemeinstellungen resp. Geschäftsbereich (falls Sie mit Geschäftsbereichen arbeiten) übernommen. Passen Sie den Zahlungsweg bei Bedarf an.
Beleg-Nr.: Dieses Feld wird bei Debitoren-Zahlungen verwendet. Sie können eine Beleg-Nr. vergeben.
Belegtext: Hier kann ein Belegtext hinterlegt werden.
Datum: Enthält standardmässig das Erstellungsdatum.
Valuta: Tragen Sie bei Bedarf das Valuta-Datum der Zahlung ein.