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Die Zahlungskonditionen bezeichnen die Zahlungsmodalitäten wie Frist, Skonto, WIR-Anteil und den Text auf den Belegen. Die Zahlungskonditionen werden den Adressen zugewiesen und auf die Belege kopiert. Es ist aber möglich, einzelnen Belegen eines Kunden eine andere Zahlungskondition zuzuweisen.
Der Text der Zahlungskondition lässt sich aus den einzelnen Bezeichnungsfeldern für Netto oder Skonto zusammensetzen oder Sie können sich auf den Belegen das Belegtextfeld ausdrucken lassen.
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Zahlungskondition
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Suchbegriff: | Text, 30 Zeichen Bezeichnung für die Auswahl der Zahlungskondition. Da dies meist über die Anfangsbuchstaben erfolgt, legen Sie diese bitte möglichst eindeutig fest. Dieses Feld wird nicht ausgedruckt. |
Bezeichnung netto: | Text, 40 Zeichen Belegtext für Nettobetrag, also z.B. «Betrag netto innert 30 Tagen». |
Bezeichnung für Skonto: | Text, 40 Zeichen Normalerweise ist dies «Skonto». Möglich wäre bei der Kasse z.B. auch «Barzahlungsrabatt», welcher streng genommen kein Rabatt ist, sondern mit der Zahlungsmodalität zusammenhängt. |
Text auf |
Belgen: | Text Hier können Sie einen Text erfassen, welcher auf die Belege soll. |
Bedingungen
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Anzahl Tage Skontoabzug: | Zahl Dies ist die skonto-berechtigte Frist in Tagen ab Rechnungsdatum. In der Einstellung zu Eigenes Unternehmen können Sie noch einen Zuschlag in Tagen festlegen für die Dauer, die Rechnung und Zahlung unterwegs sind. Selbst wenn ein Kunde innert 10 Tagen nach Erhalt der Rechnung bezahlt, werden schlussendlich etwa 12 - 15 Tage ab Rechnungsstellung vergehen, bis das Geld auf Ihrem Konto gutgeschrieben ist. |
Skontoabzug (Prozent): | Dezimalzahl Skontoabzug in Prozent. Das Prozent-Zeichen wird automatisch eingesetzt. |
Anzahl Tage netto: | Zahl Die Zahlungsfrist ab Rechnungsdatum ergibt das Verfalldatum. Bei den Mahnstufen ist die Frist bis zur ersten Mahnung ab Verfalldatum gerechnet, die weiteren Mahnstufen errechnen sich jeweils in Tagen ab Fälligkeit der vorherigen Mahnstufe. |
WIR (Prozent): | Dezimalzahl, Option WIR Sie geben den WIR-Betrag in Prozent ein. Dieser Prozentsatz bezieht sich nicht auf das Rechnungstotal, sondern auf die Summe des WIR-berechtigten Warenwerts. Dieses Feld kommt zur Anwendung sofern nicht fix ein WIR-Betrag auf dem Beleg eingegeben wird. |
Einstellungen
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Identifikation in DEBI: | Text, 5 Zeichen Externe ID |
Aktiv: | Ja / Nein |
Bei negativem Saldo
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Ersetzen durch: | Tabelle, benutzerdefiniert |
Verwendung im Web-Shop
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Online für Zahlungsart: | Ja / Nein |
Online Bezeichnung: | Text, 50 Zeichen |
Wenn Sie im Verzeichnis links auf einer Zahlungskondition doppelklicken, so erscheinen Unterordner, die Ihnen zeigen, welchen Adressen und Belegen diese zugewiesen wurde.