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Zahlungen für offene Kreditor-Rechnungen können auch einzeln verbucht werden.
Öffnen Sie den Offenen Posten über das Navigationsmenü Buchhaltung – Offene Posten und wählen Sie dort das 
-Symbol Zahlung eingeben oder gehen Sie direkt über Buchhaltung – Zahlungen eingeben. Es erscheint die Maske Zahlungen verbuchen:
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Option "weiterer OP"
Mit der Option "weiterer OP" kann eine oder mehrere Zahlungen eingegeben ohne dass jede Zahlung einzeln verbucht werden muss. Wenn Sie auf "weiterer OP" klicken leert sich die Maske und eine neue Zahlung kann eingeben werden. Das System schlägt Ihnen automatisch alle auf die Adresse zugewiesenen OPs vor unter "Offene Posten". In der Auflistung können sie einen weiteren OP wählen. Zum Schluss wenn Sie keine weitere Zahlung mehr eingegeben müssen können Sie via "Verbuchen" alles miteinander verbuchen.
Drücken Sie auf "Schliessen" statt "Verbuchen" stellt Ihnen das Programm die Frage ob die Zahlung und alle dazugehörigen Buchen rückgängig gemacht werden sollen. Mit "Ja" wird Ihr kompletter Vorgang rückgängig gemacht und es wird keine Zahlung verbucht. Drücken Sie "Nein" werden alle eingegebenen Zahlungen ausser die Letzte verbucht. Sie erhalten in einem Pop Up die Übersicht aller verbuchten Zahlungen.
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| Offener Posten | OP für welchen Sie eine Zahlung eingeben möchten. |
| Adresse |
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| Adresse für welche Sie eine Zahlung eingeben möchten. | |
| Zahlungsweg |
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| Es wird der Vorgabewert aus den Systemeinstellungen resp. Geschäftsbereich (falls Sie mit Geschäftsbereichen arbeiten) übernommen. Passen Sie den Zahlungsweg bei Bedarf an. | |
| Beleg-Nr. |
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| Dieses Feld wird bei Debitoren-Zahlungen verwendet. Sie können eine Beleg-Nr. vergeben. | |
| Belegtext |
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| Hier kann ein Belegtext hinterlegt werden. | |
| Datum |
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| Enthält standardmässig das Erstellungsdatum. | |
| Valuta |
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| Tragen Sie bei Bedarf das Valuta-Datum der Zahlung ein. |