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| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Verrechnungsart: | Tabelle, benutzerdefiniert Hier bestimmen Sie individuell pro Kunde, welche Arten von Belegen dieser erhält, z.B. erhält ein Kunde nur Lieferscheine und Einzelrechnungen, oder Lieferscheine und Monatsrechnung. Lassen Sie dieses Feld leer, wird die Vorgabe Belegtyp vom Eigenen Unternehmen verwendet. |
Rechnungsempfänger: | Tabelle, benutzerdefiniert Der Rechnungsempfänger ist ebenfalls als Adresse zu erfassen mit allen Preis- und Debitorkonditionen. Bei Zuweisung einer Rechnungsadresse erscheint das zusätzliche Feld „Preise und Konditionen". |
Preise und Konditionen: | Tabelle, systemdefiniert Dieses Feld erscheint nur, wenn einer Adresse eine Rechnungsadresse hinzugefügt wird, hier wird festgelegt ob die Konditionen von der Rechnungsadresse oder der Lieferadresse geladen werden sollen. |
Zahlungskonditionen: | Tabelle, benutzerdefiniert Bestimmt die Zahlungsfrist, Skonti und WIR. Siehe auch Zahlungskonditionen. |
MWST-Verrechnung: | Tabelle, systemdefiniert Sie wählen in diesem Feld wie bei diesem Kunden die MWST auszuweisen ist:
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Debitoren
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bonität: | Tabelle, benutzerdefiniert Die Bonität erfassen Sie in Textform wie z.B. „Guter Zahler", "schlechter Zahler" und bestimmen unter „Auswirkung der Positionserfassung" ob bei der Rechnungserfassung für einen Kunden die Meldung über seine Bonität erscheinen soll. Ebenfalls auf der Bonitätstabelle erfasst ist ein Vorschlag für die Kreditlimite. Siehe auch Bonitätsprüfung. |
| Kreditlimite: | Zahl, 15 Zeichen Die Kreditlimite wird vorgeschlagen wenn Sie eine Bonität mit Limite auswählen. Sie können diesen Vorschlag aber auch individuell anpassen oder eine Limite erfassen, ohne dass Sie eine Bonität ausgewählt haben. Wenn die Kreditlimite erreicht wird, erscheint bei der Auftragserfassung eine Meldung. |
| Mahncode: | Tabelle, systemdefiniert Sie können hier definieren, ob eine Mahnung gedruckt werden soll oder nicht. |
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