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| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Datum Erfassung: | Datum Sobald ein Kunde neu erfasst wird, erfasst das System das Datum und hält es in diesem Feld fest. |
Erfasst von: | VinX Benutzer welcher die Adresse erfasst hat. |
Letzte Änderung: | Datum Wird bei jeder Änderung der Adresse nachgetragen. |
Geändert von: | VinX Benutzer welcher die Adresse zuletzt geändert hat. |
Letzte Lieferung: | Datum Wird beim Verbuchen des Lieferscheins nachgeführt. |
Letzte Rechnung: | Datum Wird bei jeder Rechnungsbuchung nachgeführt. |
Letzte Zahlung: | Datum Wird beim Verbuchen von Zahlungen nachgeführt. |
Umsatz laufendes Jahr: | Dezimalzahl Der Umsatz wird beim Verbuchen von Offenen Posten nachgeführt. |
Umsatz Vorjahr: | Dezimalzahl Bei der Jahresendverarbeitung wird der Umsatz des laufenden Jahres auf das Vorjahr übertragen. |
Umsatz Vorjahr 2 – 5: | Dezimalzahlen Bei der Jahresendverarbeitung wird der Umsatz des Vorjahres auf das Vorjahr 2 übertragen. Die Umsätze werden über 5 Jahre angezeigt. |
Einkauf laufendes Jahr: | Dezimalzahl Der Umsatz wird beim Verbuchen von Einkäufen nachgeführt. |
Einkauf Vorjahr: | Dezimalzahl Bei der Jahresendverarbeitung wird der Umsatz des laufenden Jahres auf das Vorjahr übertragen. |
Einkauf Vorjahr 2 – 5: | Dezimalzahlen Bei der Jahresendverarbeitung wird der Umsatz des Vorjahres auf das Vorjahr 2 übertragen. Die Umsätze werden über 5 Jahre angezeigt. |
Saldo des Gebindewertes: | Dezimalzahl Der Saldo des Gebindes wird hier festgehalten. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Saldo OP: | Dezimalzahl Berechnetes Feld für den Saldo der offenen Posten des Kunden. |
Saldo Skontorückvergütung: | Dezimalzahl, keine Eingabe Dieses Feld errechnet sich aus den kumulierten Skontorückvergütungen für den Kunden. In den Einstellungen zu Eigenes Unternehmen legen Sie fest, ob dieser Betrag automatisch oder mit Bestätigung auf der nächsten Rechnung des Kunden gutgeschrieben wird. |
Saldo Vorauszahlung: | Dezimalzahl, keine Eingabe Dieses Feld errechnet sich aus den kumulierten Vorauszahlungen des Zahlungsprogramms. In den Einstellungen zu Eigenes Unternehmen legen Sie fest, ob dieser Betrag automatisch oder mit Bestätigung auf der nächsten Rechnung des Kunden gutgeschrieben wird. |
Saldo passive OP: | Dezimalzahl, keine Eingabe, nur mit Option Kreditorenbuchhaltung Berechnetes Feld für den Saldo der offenen Posten beim Lieferanten |
Letzte Zahlung: | Datum, nur mit Option Kreditorenbuchhaltung Wird beim Verbuchen von Kreditor-Zahlungen nachgeführt. |
Hier finden Sie die Anleitung zur Dubletten-Prüfung.
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