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Hauptseite
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Lagerbestand und Inventar
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Artikel
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Bewertung
Bewertungspreis Anfangsbestand: | Dezimalzahl Dieses Feld lässt sich im Rahmen der Datenreorganisation nachführen. Aus dem Bewertungspreis des Anfangsbestandes sowie den laufenden Periodeneingängen lässt sich eine Lagerbewertung nach verschiedenen Lagerbewertungskriterien durchführen und diese Lagerbewertung wiederum dient der Deckungsbeitrags- bzw. Bruttogewinnrechnung. |
Aktuelle Artikelbewertung: | Dezimalzahl, keine Eingabe Dies ist eine Kopie des Feldes für den Bewertungspreis aus dem Artikelstamm. |
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Länder
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In den Adressen und bei der Herkunft der Artikel wird auf die Ländertabelle verwiesen. Dies bedingt die Erfassung aller benötigten Länder. Die Anzahl Länder ist nicht beschränkt. Die Regionenunterteilung für die Artikel wird separat erfasst, siehe Regionen.
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Lieferbedingungen
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Die Lieferbedingungen werden den Adressen zugewiesen und auf jeden Auftrag kopiert, wo sie jeweils für jeden Auftrag noch abgeändert werden können.
Der Ausdruck der Lieferbedingungen auf den Aufträgen ist formular-abhängig. In der Regel werden sie bei Offerten, Auftragsbestätigungen und Lieferscheinen gedruckt.
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Mahnlauf
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Zum Mahnen wird ein Mahnlauf erstellt und gespeichert. Anschliessend werden durch Klick auf das Symbol für die Mahnungsgenerierung die notwenigen Mahnungen berechnet. Diese lassen sich anschliessend löschen oder deaktivieren und mit dem Druck-Symbol ausdrucken.
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Hauptseite
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Mahnstufe | Zahl Üblich sind drei bis vier Stufen, danach werden säumige Zahler abgeschrieben oder betrieben. |
Bezeichnung: | Text, 36 Zeichen Geben Sie den Text ein, z.B. «Zahlungserinnerung». |
Frist in Tagen: | Nach Ablauf dieser Frist wird die Rechnung beim nächsten Mahnlauf berücksichtigt. Hier ist zu unterscheiden zwischen der ersten und den folgenden Mahnungen: - Bei der ersten Mahnung ist dies die Frist ab Verfalldatum der Rechnung.
- Bei den weiteren Mahnstufen ist es die Frist seit der letzten Mahnung.
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Mahnspesen: | Zu verrechnende Mahnspesen für diese Mahnstufe. Die Spesen für die verschiedenen Stufen kumulieren sich. |
Berechnungsart | Tabelle, systemdefiniert Anstelle von Mahnspesen kann auch ein Verzugszins hinterlegt werden. Die Berechnungsart ist dann „% Zins". Der Zins rechnet % pro Jahr und umgerechnet auf den Zeitraum zwischen Verfalldatum und Datum Mahnlauf. Teilzahlungen werden berücksichtigt. Wenn auf einer Mahnstufe Verzugszins definiert ist, muss auf den folgenden höheren Mahnstufen ebenfalls der gleiche Verzugszins definiert sein, weil bei einer höheren Stufe der Zins neu berechnet wird |
Bezeichnung Mahnspesen: | Bezeichnung für die Mahnspesen, also z.B. «Mahngebühr». |
Aktiviert Betreibung | Ja / Nein Wenn diese Markierung gesetzt ist, dann hat der Offene Posten nach der Mahnung nicht mehr den Status ‚Offen' sondern ‚ In Betreibung'. Entsprechend lassen sich die Listen einschränken und zum Beispiel eine Liste aller Offenen Posten in Betreibung drucken. |
Mahnung drucken | Ja / Nein Wir können eine bestimmte Mahnstufe unterdrücken, so z.B. die Betreibung. Der Kunde erhält keine Mahnung mehr, wir können aber aufgrund der Mahnstufe eine Betreibungsliste drucken. |
Aktiviert Lieferstopp | Ja/Nein Wenn Sie hier den Lieferstopp aktivieren, dann wird der Lieferstopp auf der Adresse mit dem Versand der Mahnung aktiviert. |
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Mahntexte
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Einleitungstext: | Text vor Beginn der Liste der unbezahlten Rechnungen. |
Schlusstext: | Text am Ende der Mahnung. |
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Mahnung
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Als Mahnung verstehen wir in VinX jeden gemahnten Beleg in einem Mahnlauf. Ausgedruckt werden in der Regel aber mehrere Mahnungen auf einem Blatt Papier, indem alle zu mahnenden Offenen Posten eines Kunden zusammengefasst werden und die höchste Stufe der gemahnten Belege angedruckt wird.
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Mengenkumulierung
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Die Mengenkumulierung dient der Berechnung des Mengenrabatts. Beim Mengenrabatt werden jeweils alle Mengen einer bestimmten Mengenrabattgruppe zusammengezählt und aus der daraus berechneten Menge ergibt sich dann die Höhe des Rabatts.
Nun kann es aber vorkommen, dass Artikel mit unterschiedlichen Rabattsätzen für die Mengenrabattberechnung zusammengezählt werden sollen. Also ein Kunde bestellt 5 Flaschen Martini und 5 Flaschen eines Dessertweins. Das System soll aber trotz unterschiedlichen Rabattgruppen den Rabatt für 10 Flaschen geben. Für einen solchen Fall können den beteiligten Artikelgruppen Mengenrabatt eine Kumulationsgruppe zugewiesen werden, worin alle verkauften Einheiten zusammengezählt werden.
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Artikelgruppen Mengenrabatt
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In dieser Tabelle geben Sie die verschiedenen Artikelgruppen für den Mengenrabatt ein (z.B. Mineral, Wein, Bier).
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Kundengruppen für Mengenrabatt
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In dieser Tabelle geben Sie die verschiedenen Kundengruppen für den Mengenrabatt ein (z.B. Private, Hotellerie). Für eine Übersicht siehe Preisfindung.
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Mitarbeiter
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Name/Vorname | Text, 40/20 Zeichen Name und Vorname eines Mitarbeiters |
U/Ref | Text, 8 Zeichen Kürzel zum Andrucken auf den Belegen (Lieferschein, Rechnung usw.). |
Login-Name | Text, 20 Zeichen Dieser Name sollte in der Benutzerverwaltung vorhanden sein, damit nach dem Anmelden des Mitarbeiters dessen Kürzel immer automatisch auf den Belegen eingesetzt werden kann. |
E-Mail | Text, Die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters. Über das Symbol  wird das Standard-Mailprogramm geöffnet, um ein E-Mail zu schreiben. |
Visums-berechtigt | Ja/Nein Nur Kreditoren-Buchhaltung (Option). |
Maximalbetrag Zahlungserlass | |
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MWST
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Die MWST-Tabelle wird überall verwendet, wo auf einen MWST-Satz Bezug genommen wird. Es wird ausser in der Statistik nie der Satz, sondern immer die Verknüpfung zur MWST-Tabelle abgespeichert. Über diese Verknüpfung findet VinX dann jeweils den gültigen MWST-Satz.
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Hauptseite
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Typ: | Tabelle, systemdefiniert Zeigt an, ob es sich um eine Rechnung oder eine Gutschrift handelt. |
Adresse | Tabelle, benutzerdefiniert Die Adresse des Kunden oder des Lieferanten. |
Beleg | Zeigt den Beleg des OPs an. |
Rechnungsdatum | Datum Solange die Zahlung nicht verbucht ist, kann das Rechnungsdatum geändert werden. |
Konto Begünstigter | Tabelle, benutzerdefiniert, Option Kreditorenbuchhaltung Das Zahlungskonto wird aus den Stammdaten des Lieferanten übernommen. |
Zahlungsweg: | Tabelle, benutzerdefiniert Der Zahlungsweg versteht sich als Vorschlag für den Zahlungseingang. Es kann aber sein, dass die Zahlung nicht auf dem vorgesehenen Weg hereinkommt. |
Zahlungskondition: | Tabelle, benutzerdefiniert Aus den Zahlungskonditionen errechnen sich Skonti, Fristen und WIR-Anteil. |
Zahlung fällig bis: | Datum Errechnet sich aus dem Rechnungsdatum und der Zahlungskondition. |
Stand Zahlung: | Dieses Feld wird aufgrund des Zahlungseinganges nachgeführt. Drei Zustände sind möglich: - Offen: Dies ist der Anfangsbestand nach dem Verbuchen der Rechnung.
- Teilbezahlt: Wenn eine Rechnung nicht vollständig bezahlt wird, dann wird sie auf teilbezahlt gesetzt. Sie erscheint dann weiter auf der Liste der Offenen Posten und wird auch gemahnt.
- Bezahlt: Sobald der ganze Betrag bezahlt oder ausgebucht ist. Der Offene Posten existiert in der Datenbank weiterhin, wird aber nicht mehr auf der Liste ausgedruckt und erscheint auch nicht mehr auf der Abfrage der Offenen Posten. Über den Beleg oder die Adresse können Sie sich aber auch die bezahlten Offenen Posten noch anzeigen lassen.
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Stand FIBU-Verbuchung | Dieses Feld wird aufgrund der Verbuchung in die Finanzbuchhaltung nachgeführt. |
Betrag netto inkl MWST: | Dezimalzahl Betrag netto des OPs. |
Betrag MWST: | Dezimalzahl MWST-Betrag des OPs. |
Betrag Skonto: | Dezimalzahl Skontobetrag des OPs. |
Anzahl Zahlungen | Zahl Die Anzahl Zahlungen die für diesen OP bereits abgebucht wurden. |
Bezahlter Betrag: | Dezimalzahl Summe aller Zahlungen inklusive Gegenverrechnungen, Skonti und anderer Erlösminderungen. |
Ausstehender Betrag: | Dezimalzahl Restbetrag ohne Mahnspesen. Die Mahnspesen werden erst angerechnet, wenn sie auch tatsächlich bezahlt werden. |
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Verlängerung/Raten
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Fristverlängerung | Zahl Hier können Sie eine Fristverlängerung in Tagen angeben. Beim Speichern wird das Mahndatum angepasst. |
Mahndatum/verlängert bis | Datum Dies ist das Datum des letzten Mahnlaufs für diesen OP. Es wird bei einer Fristverlängerung angepasst. |
Minimaler Zahlungsbetrag | Dezimalzahl Bei Ratenzahlung kann hier ein minimaler Zahlungsbetrag angegeben werden. Wenn dieser Betrag pünktlich einbezahlt wird, dann verlängert sich die Zahlungsfrist um die nachfolgende Zusatzfrist. |
Zusatzfrist in Tagen | Zahl Die zusätzliche Zahlungsfrist die bei fristgerechter Zahlung der Rate gewährt wird. |
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| _Toc411871764 |
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Postleitzahlen
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Hier lassen sich die Postleitzahlen erfassen oder einlesen. Diese dienen zur Vereinfachung der Adresseingabe. Im Lieferumfang von VinX enthalten ist eine von der Post übernommene Tabelle, die alle Postleitzahlen der Schweiz enthält. Diese lässt sich aktualisieren, indem Sie von der Homepage der Post (www.post.ch) heruntergeladen und in VinX eingelesen wird.
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Produkt Informationssystem
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Die Produkt-Informationen erlauben eine detaillierte Beschreibung und die Auswertung für Weinkarten oder Trinkempfehlungen.
Mehrere Artikel können die gleiche Produkt-Information beinhalten, da lediglich Qualitätsware einen eigenen Beschrieb pro Abfüllung und Jahrgang erfordert. Für einen durchschnittlichen Wein werden verschiedene Abfüllungen und Jahrgänge denselben Beschrieb erhalten.
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| _Toc411871766 |
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Beschreibung
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Vinifikation / Ausbau: | Text, unbegrenzt |
Charakter: | Text, unbegrenzt |
Geschichte: | Text, unbegrenzt |
Terroir: | Text, unbegrenzt |
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Empfehlungen
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Lagerdauer empfohlen: | Zahl Aufgrund des Jahrgangs und der empfohlenen Lagerdauer errechnet sich der optimale Trinkzeitpunkt. |
Lagerdauer maximal: | Zahl Addiert zum Jahrgang ergibt sich den spätesten empfohlen Trinkzeitpunkt. Dies kann auch wichtig sein für die Lagerräumung, damit Wein nicht zulange an Lager gehalten wird. |
Trinktemperatur empfohlen, minimal, maximal: | Zahlen Diese drei Felder sind für die Angabe der Trinktemperatur. Die Darstellung ist abhängig von der Gestaltung des Weinblatts, das in der Regel firmen-spezifisch gestaltet wird. So gibt es Firmen, die geben eine Zieltemperatur an, andere einen Idealbereich. |
Trinkempfehlung / Konsumationshinweis: | Text, unbeschränkt Hier können Sie Hinweise auf Eignung zu Speisen, Dekantierung etc. hinterlegen. |
Suchfelder Internet: | Text, unbeschränkt, Option Online-Shop Diese Felder dienen als Suchfelder im Web-Shop und erlauben, weitere freie Begriffe einem Wein zuzuordnen, welche bei Bezeichnung und anderen Suchfeldern nicht erwähnt sind. |
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| _Toc411871768 |
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Bewertung
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Bewertung Punkte: | Zahl Die Skala Ihrer Bewertung ist nicht vorgegeben. Sie können also 1 – 100 oder z.B. 1 - 20 Punkte verteilen, je nach Vorlage, an der Sie sich orientieren. |
Bewertungstext: | Text, unbeschränkt Textliche Beschreibung der Qualität. |
Bewertung: | Tabelle In dieser Tabelle erfassen Sie jeweils die Bewertungsart, die Punktezahl, das Datum sowie den Jahrgang. Es sind beliebig viele Bewertungen möglich. |
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| _Toc114912112 |
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| _Toc411871770 |
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Hauptseite
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Bezeichnung: | Text, 50 Zeichen Name des Produzenten, so wie Sie ihn auf den Suchmasken angezeigt haben möchten. Die Suche erfolgt in der Regel über die Anfangsbuchstaben, so dass Sie diese möglichst eindeutig definieren sollten. |
Text: | Text, unbeschränkt Informationen zum Produzenten. Diese lassen sich auf Weinbeschrieben oder speziellen Preislisten ausdrucken. |
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Produkt-Informationssystem
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Geschichte, Spezialitäten: | Text, unbegrenzt Informationen über den Produzenten |
Homepage: | Text, Adresse der Homepage. Über das Symbol  kann die Internetseite direkt aufgerufen werden. |
Logo / Etikette: | Bild, Hier können Sie ein Bild (Logo / Etikette) des Produzenten hinterlegen. Das Bild wird über die rechte Maustaste geladen. |
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Regionen
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Die Regionen dienen der Einteilung der Weine nach Herkunft. Sie lassen sich hierarchisch gliedern, jede Region kann eine Oberregion und mehrere Unterregionen haben. Bei den Statistiken kann die übergeordnete Region eingeschränkt werden und alle Artikel der zugehörigen Unterregionen werden angezeigt. Die Gruppierung nach 1. oder 2. übergeordneter Region und weiter nach Region erlaubt die Regionen nach 3 Ebenen zu gruppieren.
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Reservationen
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Unter Reservationen ist die ganze Disposition von Lagerbeständen zusammengefasst. Die Tabelle beinhaltet Reservationen und Bestellungen, wobei wir hier als Reservation eine Kundenreservation verstehen und als Bestellung eine Bestellung von uns bei einem Lieferanten.
Reservationen entstehen aus:
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Rückvergütungsansätze
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Die Rückvergütungs-Tabelle muss man sich als Matrix mit den beiden Achsen der Kundengruppe und der Artikelgruppe für die Rückvergütung vorstellen. Eingeben können Sie diese Tabelle sowohl über die Kundengruppe wie auch über die Artikelgruppe. Die Felder die dann in der Tabelle erscheinen, sind dieselben. Siehe auch Rückvergütungen.
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Sätze von Auswertungen
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Hier können Sie definieren welche Auswertungen bei einem Belegtypen zur Auswahl stehen sollen. Zum Beispiel für eine Rechnung ein separater Einzahlungsschein und eine Kopie aus einem zweiten Schacht.
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Sortimente
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Die Sortimente dienen der Einteilung der Artikel. Im Gegensatz zur Kategorie, Statistikgruppe oder anderen Einteilungskriterien lassen sich einem Artikel beliebig viele Sortimente zuweisen. Dies lässt sich nutzen, um z.B. Statistiken für eine spezifische Gruppe von Artikeln oder kunden-individuelle Preislisten auszudrucken.
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Speditionscodes
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Die Speditionscodes werden den Adressen zugewiesen und auf jeden Auftrag kopiert, wo sie jeweils für jeden Auftrag noch abgeändert werden können. Sie bezeichnen jeweils die Art des Transports.
Der Ausdruck der Speditionscodes auf den Aufträgen ist formular-abhängig. In der Regel werden sie bei Offerten, Auftragsbestätigungen und Lieferscheinen gedruckt.
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Spezialkonditionen
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Die Spezialkonditionen bieten verschiedene Möglichkeiten für die Verrechnung eines Artikels. Gratisware, 12 für 11, Subskriptionen und Zapfenersatz werden über die Spezialkonditionen verrechnet. Auf den verschiedenen Spezialkonditionen lässt sich zudem individuell festlegen ob der Preis danach netto oder zusätzlich noch Mengen-, respektive Kundenrabatt erlaubt ist.
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Statistikgruppen
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Artikel-Statistiken lassen sich primär nach Artikelkategorien ausdrucken. Da viele Kunden aber abweichende Statistiken haben, bzw. in der Statistik mehrere Kategorien zusammenfassen möchten, können Sie den Artikeln jeweils eigene Statistikgruppen zuweisen und alle Statistiken auch nach Statistikgruppen ausdrucken.
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Touren
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Die Tour wird einer Adresse zugewiesen und bezeichnet die Camiontour, die üblicherweise in einem halben oder ganzen Tag abgefahren wird. Siehe auch Tourenplanung.
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Traubensorten
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Die Traubensorten sind Teil des Produkt-Informationssystems und erlauben die Beschreibung der Zusammensetzung von Weinen.
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Verrechnungsarten
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Die Verrechnungsarten entscheiden über die Belegarten, die ein Kunde erhalten kann, den Zahlungsweg und alle Ausdrücke, die mit einem Auftrag erstellt werden. Siehe Belegfluss. Wenn Sie die Verrechnungsart leer lassen bei den Adressen, dann geht das Programm immer von der Standard-Verrechnungsart aus, die in den Einstellungen zu Eigenes Unternehmen festgelegt ist.
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Vertreter
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Die Vertreter sind die provisionsberechtigten Personen im Rahmen der Provisionsabrechnung. Die Ansätze ergeben sich aus der Provisionsmatrix.
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VK-Preise
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Hier werden alle Verkaufspreise der Artikel aufgelistet. In der Regel werden die Preise bei der Erfassung der einzelnen Artikel eingegeben. Ausnahmen gibt es aber für die Vorerfassung oder für Aktionen, die in der tabellarischen Eingabe zuwenig Platz haben und darum in einem eigenen Verzeichnis unterhalb des Artikels oder direkt im Menu angewählt werden können.
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Es kann ebenfalls eine Serie von Artikeln in den VinX Explorer geladen und diesen anschliessend in einer Serienverarbeitung eine Aktion zugewiesen werden:
Nach Auswahl von Aktionstext, -periode und den Preisgruppen startet VinX eine tabellarische Eingabe für die Preisfelder.
Hier können Sie die Aktionspreise zügig eingeben. Falls Sie weitere Felder der Preistabelle benötigen, können Sie diese nach Bedarf aktivieren.
Eine analoge Tabelle gibt es auch für die Preisvorerfassung.
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Währungen
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Die Währungen werden in der Grundversion lediglich für die Einkaufspreise verwendet. Bei ausländischen Lieferanten besteht die Möglichkeit, die Preise in deren Währung mit dem Umrechnungskurs einzugeben.
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Werbecodes
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Die Werbecodes dienen der Einteilung der Adressen. Im Gegensatz zur Kundenkategorie oder anderen Einteilungskriterien lassen sich einer Adresse beliebig viele Werbecodes zuweisen. Dies lässt sich nutzen, um z.B. für Mailings oder Statistiken für eine spezifische Gruppe von Kunden.
Sie können eine Serie von Adressen und Werbecodes (oder ‚Stichworte' genannt) gleichzeitig bearbeiten, indem Sie die Adressen laden und anschliessend ‚Stichworte' anwählen. Hier besteht nun die Möglichkeit, allen Adressen ein bestimmtes Stichwort hinzuzufügen oder zu entfernen.
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Wirtesonntage
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Die Wirtesonntage sind Zusatzinformationen zur Adresse und lassen sich auf den Belegen als Hilfe für den Chauffeur ausdrucken.
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Zahlung
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Zahlungen lassen sich auf drei Wegen eingeben oder generieren:
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Zahlungskonditionen
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Die Zahlungskonditionen bezeichnen die Zahlungsmodalitäten wie Frist, Skonto, WIR-Anteil und den Text auf den Belegen. Die Zahlungskonditionen werden den Adressen zugewiesen und auf die Belege kopiert. Es ist aber möglich, einzelnen Belegen eines Kunden eine andere Zahlungskondition zuzuweisen.
Der Text der Zahlungskondition lässt sich aus den einzelnen Bezeichnungsfeldern für Netto oder Skonto zusammensetzen oder Sie können sich auf den Belegen das Belegtextfeld ausdrucken lassen.
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Zahlungskonto
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Zahlungsart | Tabelle, systemdefiniert Mit der Zahlungsart legen Sie fest um welche Art von Konto es sich handelt. |
Bank | Tabelle, benutzerdefiniert, Bankenstamm kann eingelesen werden Die Bank gemäss hinterlegtem Bankenstamm. |
Konto-/ESR-Nr. | Text, 50 Zeichen Die Konto-/ESR-Nr. gemäss Einzahlungsschein |
IBAN | Text, mit Plausibilitätsprüfung IBAN-Nummer |
Zugunsten Bankkonto | Text, 50 Zeichen Kontonummer des Zugunsten-Kontos |
Inhaber/Depot | Text, 50 Zeichen Name/Bezeichnung falls der Inhaber von der Rechnungsadresse abweicht |
Wohnort Inhaber | Text, 50 Zeichen Ort des Inhabers, falls der Inhaber von der Rechnungsadresse abweicht. |
Belegart einschränken | Tabelle, benutzerdefiniert Hier kann ein Zahlungskonto für einen bestimmten Belegtypen eingeschränkt werden. Zum Beispiel nur Ernte-Waagschein. |
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| _Toc114912138 |
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Zahlungswege
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Zahlungswege sind die eigenen Zahlungskonti wie Kasse, Bank, oder Post, sowie deren verschiedene Eingangsmöglichkeiten, also über Datenträger, Lastschriftverfahren oder Kreditkarten.
Die Zuweisung eines Zahlungsweges zu einem Beleg erfolgt über die Verrechnungsart des Kunden. Wenn nur ein Zahlungsweg benötigt wird, dann reicht es, diesen in den Einstellungen zu Eigenes Unternehmen festzulegen.
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