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Vorgabe Belegtyp:

Tabelle, systemdefiniert

Wählen Sie den Belegtyp, der als Standarteinstellung bei jeder Neuerfassung eines Auftrages als Vorschlag erscheint. Meist ist dies der Lieferschein.

Belegperiode von:Belegperiode bis:

Datum

Aktuelles Buchungsjahr. Diese Felder stellen sicher, dass nicht durch Fehleingabe ein Rechnungs- oder Lieferdatum ausserhalb der aktuellen Buchungsperiode erzeugt wird.Die Belegperiode ist nur noch vom Support-User veränderbar. Um die Periode ändern zu können muss ein Finanzbuchhaltungsabschluss gemacht werden.

Belegdatum erlaubt von:
Belegdatum erlaubt bis:

Dieses Feld stellt sicher, dass nicht durch Fehleingabe ein Beleg zu weit in die Vergangenheit erfasst werden kann. Das Belegdatum von müssen Sie manuell (z.B. monatlich) anpassen, ansonsten wird es automatisch gleichgesetzt mit dem Datum Belegperiode von. Das Belegdatum von kann nicht kleiner sein als die Belegperiode von.

Vertreter Online-Bestellungen:Vertriebsweg Online-Bestellungen:

Tabelle, benutzerdefiniert, Option Online-Shop

Vertriebsweg ist als Ersatz für Vertreter, es soll also nur noch Vertriebsweg benutzt werden.Aufträge welche vom Online-Shop ins VinX übernommen werden, werden mit dem hier gewählten Vertriebsweg gekennzeichnet.

Felder für Suchbegriff

Text, 40 Zeichen

Sie bestimmen in diesem Feld, aus welchen Feldern der Suchbegriff für neu erfasste Adressen zusammengesetzt werden soll, wenn er leer gelassen wird. Die Syntax ist:
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="131ca6c1-c26a-45a3-a854-b7f9bd106b19"><ac:plain-text-body><![CDATA[[Name][^PLZOrt.Ort]
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="dc78c83e-0000-47bd-bbb6-faad88f3004b"><ac:plain-text-body><![CDATA[wobei Felder aus der Adresstabelle direkt angegeben werden, Felder aus verknüpften Tabellen mit [->Tabelle.Feld]

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

Name für Freie Kundengruppe

Text, 40 Zeichen

Die Adressen lassen sich einer frei definierbaren Kundengruppierung zuweisen. Dieser Gruppierung können Sie hier eine Bezeichnung geben. Nach dem nächsten Programmstart wird die freie Kundengruppe in der Erfassungsmaske entsprechend beschriftet sein.

Tabelle, benutzerdefiniert

In VinX gibt es ein globales Debitorkonto für alle Kunden. Dieses legen Sie hier fest. Das Debitorkonto wird beim Verbuchen von Rechnungen und Gutschriften in die Offenen Posten übernommen. Bei nachträglicher Änderung dieses Feldes hier behalten die bereits bestehenden Offenen Posten ihr bisheriges Konto.

Konto Kreditoren

Tabelle, benutzerdefiniert

In VinX gibt es ein globales Kreditorkonto für alle Lieferanten. Dieses legen Sie hier fest. Das Kreditorkonto wird beim Erfassen von Kreditor-Rechnungen und Gutschriften in die Offenen Posten übernommen. Bei nachträglicher Änderung dieses Feldes hier behalten die bereits bestehenden Offenen Posten ihr bisheriges Konto.

Laufwerk Twixtel CD

Textfeld, 20 Zeichen

Hier wird das Laufwerk angegeben, in welchem sich die Twixtel CD befindet. Die Twixtel Library muss auch auf den Arbeitsstationen installiert sein, damit die Adressen mit Twixtel abgeglichen werden können.

Ordner für Adressdokumente

Textfeld, 60 Zeichen

Dies ist eine sehr nützliche Möglichkeit, alle Ihre Dokumente nach Kunden zu strukturieren und auf der Festplatte abzuspeichern.
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="8e339ba8-453f-4acf-a2d8-548254185beb"><ac:plain-text-body><![CDATA[Hier wird der Pfad angegeben, wo sich die Kundenordner befinden. Zum Beispiel: "F:\Kunden
[Adressnummer] [Suchbegriff]". Somit wird ein Kundenordner anhand der Kundennummer und des Suchbegriffes identifiziert. Diese Ordner und die darin enthaltenen Dokumente können dann direkt über die Adresse im Register Dateien aufgerufen werden.

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

Lagerauswahl auf Aufträgen:

Ja/Nein

Durch Aktivierung dieser Check-Box wird auf den Aufträgen jeweils eine Lagerauswahl des erfassten Artikels aufgezeigt.

Standardlager f. Bestandeseröffnung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Die verschiedenen Lager erfassen Sie in den Einstellungen. Wählen Sie ein Lager aus, das für die Bestandeseröffnung immer standardmässig erscheinen soll.

Inventardatum

Benutzerdefiniert

Geben Sie das Datum an, an welchem Sie das Inventar erstellt haben,

Lager abgeschlossen per

Benutzerdefiniert

Geben Sie das Datum an, an welchem Sie das Inventar abgeschlossen haben.

Steuerlager abgeschlossen per

Benutzerdefiniert

Geben Sie das Datum an, an welchem Sie das Steuerlager abgeschlossen haben.

Lagerbewertungs-Methode

Benutzerdefiniert

Geben Sie an, welche Lagerbewertungs-Methode berücksichtigt werden soll. Anhand dieser Vorgabe wird dann der Be-wertungspreis auf dem Artikel bei jedem Wareneingang nachgeführt. Einzig mit der Einstellung FIFO werden auch Warenausgänge berücksichtig.

Bestellungen zum verfügbaren Bestand

Ja/Nein

Hier wird festgelegt, ob die Lieferanten-Bestellungen zum verfügbaren Bestand hinzugezählt werden sollen oder nicht.

Feldname für Lagerbestandsprüfung

Benutzerdefiniert

Wenn auf einem Artikel die Rückstandsmeldung aktiv ist, wurde bisher eine Meldung angezeigt, wenn der verfügbare Bestand über alle Lager unterschritten wurde. Hier kann definiert werden, welcher Bestand unterschritten werden muss, damit eine Meldung kommt. Folgende Vorlagen können hinterlegt werden:

• sumBestand (Bestand über alle Lager)
• calcBestand (Bestand aktuelles Lager)
• sumVerfuegbar (verfügbarer Bestand über alle Lager)
• calcVerfuegbar (verfügbarer Bestand aktuelles Lager)
• sumMindestRest (Rest bis Erreichen des Mindestbestandes über alle Lager)
• calcMindestRest (Rest bis Erreichen des Mindestbestandes des aktuellen Lager)
• sumVerfuegbarRest (verfügbarer Bestand unterschreitet Mindestbestand aller Lager)
• calcVerfuegbarRest (verfügbarer Bestand unterschreitet Mindestbestand aktuelles Lager)

Kunde für Kasseneinträge

Tabelle, benutzerdefiniert

Der Kassenkunde ist der Standard-Kunde an der Kasse. Er wird als Adresse erfasst, auf ihm werden die Konditionen hinterlegt, welche an der Kasse gelten.

Zahlungsweg Kasse

Tabelle, benutzerdefiniert

Der Standard-Zahlungsweg der Kasse.

Aufwandkonto Barausbuchung

Tabelle, benutzerdefiniert

Auf dieses Konto werden die Beträge ausgebucht, welche auf der Zahlungsmaske als Reduktion abgezogen wurden. Die Höhe der Reduktion die jeder Mitarbeiter gewähren darf wird in der Tabelle festgelegt.

Kasse abbuchen ab Lager

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier wird festgelegt ab welchem Lager die Kassenverkäufe abgebucht werden sollen. Wenn die Kasse ohne eigenes Lager geführt wird und auf dem Artikel nichts anderes definiert ist, wird bei der Verbuchung des Kassenbeleges auf das Standardlager des eigenen Unternehmens zurückgegriffen.

Rabatt an Kasse in %

Zahl

Dieser Prozentsatz wird automatisch auf jedem Kassenbeleg als Rabatt gewährt.

Rabattgrund Kasse

Text, 30 Zeichen

Bezeichnung des Rabattes gemäss obigem Prozentsatz.

Konto Debitoren

Tabelle, benutzerdefiniert

Kontovorgabe als Debitorkonto

Konto Kreditoren

Tabelle, benutzerdefiniert

Das Konto für Kreditoren.

Zahlungsweg für Kreditoren

Tabelle, benutzerdefiniert

Der Standard-Zahlungsweg für Kreditoren und Einkauf

MWST-Methode

Tabelle, systemdefiniert

Art der MWST-Verrechnung, vereinbart, also auf den Rechnungen oder vereinnahmt, also auf den Zahlungen

Kostenstellen- oder Kostenträger-Rechnung

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird festgelegt, ob mit Kostenstellen oder Kostenträger gearbeitet wird.

1. Vorschlag Kostenstelle

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird angegeben woher die Kostenstelle in die Buchungen übernommen werden soll:

• Adresse
• Kundenkategorie
• Mitarbeiter
• Computer (Registry)