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Vorgabe Belegtyp:

Tabelle, systemdefiniertWählen systemdefiniert

Wählen Sie den Belegtyp, der als Standarteinstellung bei jeder Neuerfassung eines Auftrages als Vorschlag erscheint. Meist ist dies der Lieferschein.

Belegperiode von:Belegperiode bis:

DatumAktuelles Datum

Aktuelles Buchungsjahr. Diese Felder stellen sicher, dass nicht durch Fehleingabe ein Rechnungs- oder Lieferdatum ausserhalb der aktuellen Buchungsperiode erzeugt wird.Die Belegperiode ist nur noch vom Support-User veränderbar. Um die Periode ändern zu können muss ein Finanzbuchhaltungsabschluss gemacht werden.

Belegdatum erlaubt von:
Belegdatum erlaubt bis:

Dieses Feld stellt sicher, dass nicht durch Fehleingabe ein Beleg zu weit in die Vergangenheit erfasst werden kann. Das Belegdatum von müssen Sie manuell (z.B. monatlich) anpassen, ansonsten wird es automatisch gleichgesetzt mit dem Datum Belegperiode von. Das Belegdatum von kann nicht kleiner sein als die Belegperiode von.

Vertreter Online-Bestellungen:Vertriebsweg Online-Bestellungen:

Tabelle, benutzerdefiniert, Option Online-ShopVertriebsweg Shop

Vertriebsweg ist als Ersatz für Vertreter, es soll also nur noch Vertriebsweg benutzt werden.Aufträge welche vom Online-Shop ins VinX übernommen werden, werden mit dem hier gewählten Vertriebsweg gekennzeichnet.

Zeitraum für Bestellvorschlag

Zahl, 10 Ziffern

Beim Generieren eines Bestellvorschlags werden rückwirkend über einen bestimmten Zeitraum alle Belege zusammengezogen und aus dem Durchschnitt der Belege ein Vorschlag gemacht. Je nach Häufigkeit der Bestellungen Ihrer Kunden und der Geschwindigkeit beim Generieren empfiehlt sich ein kürzerer oder längerer Betrachtungszeitraum.

Eingabefeld Vorschlag

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird festgelegt ob im Bestellvorschlag die zuerst angezeigte Spalte Menge oder Gebinde sein soll.

Preisfindung

Tabelle, systemdefiniert.

Hier wählen Sie im Normalfall immer den tiefsten Preis aus. Eine Abweichung empfiehlt sich dann, wenn Sie für Kunden Spezialpreise definieren, die über den regulären Listenpreisen liegen.

MWST-Rabattierung auf Inklusiv-Preisen:

Ja/NeinDieses Nein

Dieses Feld entscheidet über das Berechnungsschema für die Rabatte auf Preisen inklusive Mehrwertsteuer. Wenn der Rabatt auch auf der MWST ausgerichtet wird, dann übernehmen Sie den auf der MWST berechneten Rabatt. Also ein Rabatt von 10 % auf Wein beträgt effektiv 10.75 %. Siehe auch Preisfindung.

Anzahl Kundenrabatte:

Ja/Nein, Magnum-VersionHier Version

Hier können Sie bis zu vier weitere Kundenrabattstufen aktivieren, die hintereinander auf den Belegen gerechnet werden sollen.

Bezeichnung Kundenrabatt 1 – 5:

Text, 30 ZeichenBezeichnung Zeichen

Bezeichnung des Rabattes für die Erfassungsprogramme, so dass Sie die Übersicht dort nicht verlieren. Nach Eingabe dieses Feldes müssen Sie VinX neu starten, um die neuen Bezeichnungen in der Kunden- oder Belegerfassung sichtbar zu machen.

Anbruch verrechnen

Tabelle, systemdefiniertNebst systemdefiniert

Nebst dieser Einstellung wird auf dem Grossgebinde hinterlegt ob und welcher Anbruchzuschlag gilt.

• Kein Zuschlag für Gebindeanbruch
• Anbruch in Preis als Zuschlag pro Einheit einrechnen
• Anbruch in Gebindeabrechnung pro Gebinde ausweisen

Automatischer Porto-Zuschlag

Ja/NeinWenn Nein

Wenn der automatische Porto-Zuschlag aktiviert wird, erscheinen die zusätzlichen Felder ‚Porto-Artikel' und ‚Portofrei ab Warenwert'. Mit dem automatischen Porto-Zuschlag wird auf jedem Auftrag der Porto-Artikel automatisch hinzugefügt, wenn der Portofreie Warenwert nicht erreicht wird.

Porto-Artikel

Tabelle, benutzerdefiniertDer benutzerdefiniert

Der Porto-Artikel wird verwendet um die Porto-Kosten zu verrechnen. Er kann mit einem Pauschalpreis oder ohne Preis, zur individuellen Anpassung, erfasst werden.

Portofrei ab Warenwert:

DezimalzahlHier Dezimalzahl

Hier wird festgelegt, ab welchem Betrag der Porto-Zuschlag erlassen werden soll.

Einkaufspreise aktualisieren

Ja/NeinBeim Nein

Beim Verbuchen der Kreditorrechnung wird der Einstandspreis im Artikelstamm aktualisiert.

Ernte-Vorschlag-Artikel

Tabelle, benutzerdefiniertDer benutzerdefiniert

Der ausgewählte Artikel wird auf dem Erntewaagschein immer als Vorschlagartikel automatisch aufgeführt.

Separate Rechnung pro Lieferadresse

Ja/NeinWenn Nein

Wenn Sie mit Monatsrechnung arbeiten, dann kann es sein, dass mehrere Kunden die gleiche Rechnungsadresse haben. Hier entscheiden Sie, ob alle diese Kunden auf der gleichen Sammelrechnung erscheinen sollen, oder ob der Rechnungsempfänger für den belieferten Kunden eine separate Sammelrechnung erhalten soll.

Lieferscheine ohne Verbuchen übernehmen

Ja/NeinDiese Nein

Diese Option benötigt kleinere Getränkedepots mit Handlieferscheinen: Die Lieferscheine, die der Chauffeur jeweils bei der Auslieferung erfasst, werden im Büro erfasst und sollen ohne Ausdruck und Verbuchung direkt in Sammelrechnungen überführt werden.Normalerweise kann ein Lieferschein erst dann in eine Sammelrechnung übernommen werden, wenn er verbucht ist.

MWST runden auf

Dezimalzahl

DezimalzahlHier Hier legen Sie die Rundung der MWST innerhalb der einzelnen Auftragspositionen fest. Dies betrifft nur das Privatkundengeschäft, da bei Geschäftskunden die Preise exkl. MWST gerechnet werden. Bei Mineralwasser wird dies typischerweise 0.01 sein, also auf Rappen gerundet.

Betrag runden aufDezimalzahlDieses

Dezimalzahl

Dieses Feld entscheidet über die Berechnung des Betragsfeldes auf der Auftragsposition. Der Preis kann z.B. auf Rappen genau sein und der Betrag kaufmännisch gerundet. Geben Sie also 0.01 oder 0.05 ein.

Felder für Suchbegriff

Text, 40 ZeichenSie Zeichen

Sie bestimmen in diesem Feld, aus welchen Feldern der Suchbegriff für neu erfasste Adressen zusammengesetzt werden soll, wenn er leer gelassen wird. Die Syntax ist:
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="131ca6c1-c26a-45a3-a854-b7f9bd106b19"><ac:plain-text-body><![CDATA[[Name][^PLZOrt.Ort]
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="dc78c83e-0000-47bd-bbb6-faad88f3004b"><ac:plain-text-body><![CDATA[wobei Felder aus der Adresstabelle direkt angegeben werden, Felder aus verknüpften Tabellen mit [->Tabelle.Feld]

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

Name für Freie Kundengruppe

Text, 40 ZeichenDie Zeichen

Die Adressen lassen sich einer frei definierbaren Kundengruppierung zuweisen. Dieser Gruppierung können Sie hier eine Bezeichnung geben. Nach dem nächsten Programmstart wird die freie Kundengruppe in der Erfassungsmaske entsprechend beschriftet sein.

Tabelle, benutzerdefiniert

In VinX gibt es ein globales Debitorkonto für alle Kunden. Dieses legen Sie hier fest. Das Debitorkonto wird beim Verbuchen von Rechnungen und Gutschriften in die Offenen Posten übernommen. Bei nachträglicher Änderung dieses Feldes hier behalten die bereits bestehenden Offenen Posten ihr bisheriges Konto.

Konto Kreditoren

Tabelle, benutzerdefiniert

In VinX gibt es ein globales Kreditorkonto für alle Lieferanten. Dieses legen Sie hier fest. Das Kreditorkonto wird beim Erfassen von Kreditor-Rechnungen und Gutschriften in die Offenen Posten übernommen. Bei nachträglicher Änderung dieses Feldes hier behalten die bereits bestehenden Offenen Posten ihr bisheriges Konto.

Laufwerk Twixtel CD

Textfeld, 20 Zeichen

Hier wird das Laufwerk angegeben, in welchem sich die Twixtel CD befindet. Die Twixtel Library muss auch auf den Arbeitsstationen installiert sein, damit die Adressen mit Twixtel abgeglichen werden können.

Ordner für Adressdokumente

Textfeld, 60 Zeichen

Dies ist eine sehr nützliche Möglichkeit, alle Ihre Dokumente nach Kunden zu strukturieren und auf der Festplatte abzuspeichern.
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="8e339ba8-453f-4acf-a2d8-548254185beb"><ac:plain-text-body><![CDATA[Hier wird der Pfad angegeben, wo sich die Kundenordner befinden. Zum Beispiel: "F:\Kunden
[Adressnummer] [Suchbegriff]". Somit wird ein Kundenordner anhand der Kundennummer und des Suchbegriffes identifiziert. Diese Ordner und die darin enthaltenen Dokumente können dann direkt über die Adresse im Register Dateien aufgerufen werden.

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

Format Adressanschrift:

Benutzerdefiniert

Hier wird die Darstellung der Adressanschrift für den Druck definiert.

Abfrage für Adressanzeige:

Benutzerdefiniert

Abfrage für die Anzeige der Adressangaben bei der Auftragserfassung.

Vorlage für Adressanzeige:

Benutzerdefiniert

Für die Anzeige bei der Auftragserfassung wird hier die Darstellung der Adressangaben definiert. So lassen sich auch zusätzliche Informationen wie z.B. OP-Saldo anzeigen.

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="6a5cb336-2109-44bc-b7ef-c15f340eb86f"><ac:plain-text-body><![CDATA[

Felder Suchbegriff Artikel:

Text, 40 Zeichen

Sie bestimmen in diesem Feld, aus welchen Feldern der Suchbegriff für die Artikel soll, falls dieser jeweils bei der Eingabe leer gelassen wird. Entweder nur aus dem Namen des Artikels, oder auch aus der Artikelnummer oder nur aus der Artikelnummer...z.B. [Name] [Artikelnummer].

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

Einkaufspreise mit Zeitachse

Ja/NeinHier Nein

Hier aktivieren Sie die Zeitachse für die Einkaufspreise. Die Funktion gestattet, Preise vor zu erfassen und vorübergehende Preisänderungen zu definieren. Wenn die Zeitperioden nicht sauber abgetrennt sind und sich überschneiden greift folgende Sortierung: Rang, Von Datum. Somit wird ein Standard-EK-Preis mit einem hohen Wert bei Rang erfasst, ein vorübergehender Aktions-EK-Preis mit einem tiefen Wert.

Verkaufspreise mit Zeitachse:

Ja/Nein

Wenn Sie dieses Feld aktiv schalten, können die Verkaufspreise mit einer Zeitachse versehen werden. Die Funktion gestattet, Preise vorzuerfassen und vorübergehende Preisänderungen zu definieren.

Verkaufspreise mit Tarifstufen:

Ja/Nein

Wenn Sie dieses Feld aktivieren, können unterschiedliche Preise mit Mengenstaffelung oder nach Qualität festgelegt werden.

Ersatzartikel zusammenfassen

Ja/Nein

Hier aktiviert man die Jahrgangsverwaltung.

Anpassung an Qualität:

Ja/NeinDies Nein

Dies erlaubt eine Preisfindung in Abhängigkeit von der Qualität eines Produkts. Wir verwenden dies zum Beispiel für qualitätsabhängige Entschädigung für die Traubenernte. Bei Verwendung dieser Option wird auf der Auftragsposition ein zusätzliches Feld für den Qualitätsfaktor erfasst und auf den Artikeln die entsprechende Preisstaffelung.

Anpassung an Menge (Staffelung):

Ja/NeinWenn Nein

Wenn dieses Feld aktiv gesetzt ist, können Sie die Verkaufspreise mit verschiedenen Tarifstufen erfassen. Damit kann ab einer bestimmten Menge ein tieferer Verkaufspreis festgelegt werden.

Standard-Tarifstufe:

Tabelle, benutzerdefiniertDie benutzerdefiniert

Die Standard-Tarifstufe wird bei jedem neu erfassten Verkaufspreis vorgegeben. Diese ist normalerweise die Stufe ab Menge null.

Erfasst inkl. MWST.

Ja/Nein

Setzen Sie dieses Feld mit einem Haken aktiv, so wird der Grundpreis inklusive MWST gerechnet.

Skonto erlaubt

Ja/Nein

WIR erlaubt

Ja/Nein

WIR erlaubt

Ja/NeinSetzen Nein

Setzen Sie dieses Feld mit einem Haken aktiv, so wird bei der Artikelerfassung WIR erlaubt, was Sie aber bei jedem Artikel individuell zuordnen können.

Skonto erlaubt

Ja/NeinSetzen Nein

Setzen Sie dieses Feld mit einem Haken aktiv, so wird bei der Artikelerfassung Skonto erlaubt, was Sie aber bei jedem Artikel individuell zuordnen können.

Basispreis

Tabelle, systemdefiniertDieser systemdefiniert

Dieser Preis bietet die Basis für die Kalkulation des Verkaufspreises. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

• Einstandspreis- Einkaufspreis- Bewertungspreis- Grundpreis- Listenpreis gemäss Definition im nächsten Feld

Kundenpreisgruppe

Tabelle, benutzerdefiniertWenn benutzerdefiniert

Wenn oben unter Basispreis "Listenpreis" ausgewählt ist, dann wird hier definiert welche Preisgruppe als Basis gelten soll.

Bis Betrag / Rundung
Rundung darüber

WährungNach Währung

Nach diesen Kriterien werden die Preise bei der Kalkulation gerundet.

Rundung Einstandspreis

Währung

WährungNach Nach dieser Vorgabe wird der Einstandspreis bei der Kalkulation gerundet.

Lagerauswahl auf Aufträgen:

Ja/NeinDurch Nein

Durch Aktivierung dieser Check-Box wird auf den Aufträgen jeweils eine Lagerauswahl des erfassten Artikels aufgezeigt.

Standardlager f. Bestandeseröffnung:

Tabelle, benutzerdefiniertDie benutzerdefiniert

Die verschiedenen Lager erfassen Sie in den Einstellungen. Wählen Sie ein Lager aus, das für die Bestandeseröffnung immer standardmässig erscheinen soll.

Inventardatum

Benutzerdefiniert

BenutzerdefiniertGeben Geben Sie das Datum an, an welchem Sie das Inventar erstellt haben,

Lager abgeschlossen perBenutzerdefiniertGeben

Benutzerdefiniert

Geben Sie das Datum an, an welchem Sie das Inventar abgeschlossen haben.

Steuerlager abgeschlossen per

Benutzerdefiniert

BenutzerdefiniertGeben Geben Sie das Datum an, an welchem Sie das Steuerlager abgeschlossen haben.

Lagerbewertungs-Methode

Benutzerdefiniert

BenutzerdefiniertGeben Geben Sie an, welche Lagerbewertungs-Methode berücksichtigt werden soll. Anhand dieser Vorgabe wird dann der Be-wertungspreis auf dem Artikel bei jedem Wareneingang nachgeführt. Einzig mit der Einstellung FIFO werden auch Warenausgänge berücksichtig.

Bestellungen zum verfügbaren Bestand

Ja/NeinHier Nein

Hier wird festgelegt, ob die Lieferanten-Bestellungen zum verfügbaren Bestand hinzugezählt werden sollen oder nicht.

Feldname für Lagerbestandsprüfung

BenutzerdefiniertWenn Benutzerdefiniert

Wenn auf einem Artikel die Rückstandsmeldung aktiv ist, wurde bisher eine Meldung angezeigt, wenn der verfügbare Bestand über alle Lager unterschritten wurde. Hier kann definiert werden, welcher Bestand unterschritten werden muss, damit eine Meldung kommt. Folgende Vorlagen können hinterlegt werden:

• sumBestand (Bestand über alle Lager)
• calcBestand (Bestand aktuelles Lager)
• sumVerfuegbar (verfügbarer Bestand über alle Lager)
• calcVerfuegbar (verfügbarer Bestand aktuelles Lager)
• sumMindestRest (Rest bis Erreichen des Mindestbestandes über alle Lager)
• calcMindestRest (Rest bis Erreichen des Mindestbestandes des aktuellen Lager)
• sumVerfuegbarRest (verfügbarer Bestand unterschreitet Mindestbestand aller Lager)
• calcVerfuegbarRest (verfügbarer Bestand unterschreitet Mindestbestand aktuelles Lager)

Kunde für Kasseneinträge

Tabelle, benutzerdefiniertDer benutzerdefiniert

Der Kassenkunde ist der Standard-Kunde an der Kasse. Er wird als Adresse erfasst, auf ihm werden die Konditionen hinterlegt, welche an der Kasse gelten.

Zahlungsweg Kasse

Tabelle, benutzerdefiniertDer benutzerdefiniert

Der Standard-Zahlungsweg der Kasse.

Aufwandkonto Barausbuchung

Tabelle, benutzerdefiniert

Auf dieses Konto werden die Beträge ausgebucht, welche auf der Zahlungsmaske als Reduktion abgezogen wurden. Die Höhe der Reduktion die jeder Mitarbeiter gewähren darf wird in der Tabelle festgelegt.

Kasse abbuchen ab Lager

Tabelle, benutzerdefiniertHier benutzerdefiniert

Hier wird festgelegt ab welchem Lager die Kassenverkäufe abgebucht werden sollen. Wenn die Kasse ohne eigenes Lager geführt wird und auf dem Artikel nichts anderes definiert ist, wird bei der Verbuchung des Kassenbeleges auf das Standardlager des eigenen Unternehmens zurückgegriffen.

Rabatt an Kasse in %

Zahl

ZahlDieser Dieser Prozentsatz wird automatisch auf jedem Kassenbeleg als Rabatt gewährt.

Rabattgrund Kasse

Text, 30 ZeichenBezeichnung Zeichen

Bezeichnung des Rabattes gemäss obigem Prozentsatz.

Gebinderetouren immer anzeigen

Ja/NeinBei Nein

Bei "Nein" kommt das Fenster um die Gebinderetouren zu erfassen nur, wenn auf dem offenen Kassenbeleg Artikel mit Gebinde vorhanden sind.

Kasse nach Beleg sperren

Ja/NeinWenn Nein

Wenn dies aktiviert ist, muss nach jedem Kassenbeleg ein Passwort eingegeben werden um den nächsten Beleg zu erfassen. Gleichzeitig bietet dies die Möglichkeit den Benutzer zu ändern und somit immer den Namen des Verkäufers auf dem Kassenbeleg anzudrucken.

Kasse einsehbar für Kunden

Ja/NeinWenn Nein

Wenn das Kassendisplay für Kunden einsehbar ist, kann hiermit vermieden werden, dass Rabattfelder angezeigt werden und somit der Kunde weniger nach Rabatt fragen wird.

Warnmeldung Alter anzeigen:

Ja/NeinBei Nein

Bei der Erfassung eines Kassenbeleges wird nach dem ersten "Alkohol-Artikel" die Warnmeldung angezeigt.

Text Alterswarnmeldung:

Text, unbegrenzt

Der Text welcher bei der Kasse angezeigt werden soll, wenn die Warnmeldung aktiviert ist.

Titeltext:

Text, unbegrenzt

Titeltext für den Kassenbeleg

Schlusstext:

Text, unbegrenzt

Schlusstext für den Kassenbeleg. Mit Funktionszeichen können wechselnde Angaben, wie z.B. Mitarbeiter, eingefügt werden.

Anzahl Stellen Barcode:

Zahl,

Hier wird die Anzahl der Stellen des Barcodes festgelegt um eine Verwechslung mit den Artikelnummern auszuschliessen.

Ausgang Schublade:

Anschluss der Schublade

Datei zum Öffnen der Schublade:

Pfad zur Datei um die Schublade zu öffnen.

Schublade vor Zahlung Öffnen:

Ja/Nein

Je nach Anschluss der Schublade am Kassen-PC kann hier gesteuert werden ob die Schublade schon vor der Zahlung geöffnet werden soll.

Kassendisplay aktiv

Ja/NeinIst Nein

Ist ein Kassendisplay angeschlossen?

Konto Debitoren

Tabelle, benutzerdefiniertKontovorgabe benutzerdefiniert

Kontovorgabe als Debitorkonto

Konto Mahnspesen

Tabelle, benutzerdefiniertKontovorgabe benutzerdefiniert

Kontovorgabe um Mahnspesen auszubuchen

Kostenstelle / Kostenträger Mahnspesen

Tabelle, benutzerdefiniertUm benutzerdefiniert

Um den Mahnspesen eine Kostenstelle / Kostenträger zuzuweisen.

Mahnformular

Tabelle, benutzerdefiniertHier benutzerdefiniert

Hier wird festgelegt welche Auswertung als Mahnung gedruckt werden soll.

Skonto rückvergüten

Ja/NeinHier Nein

Hier wird definiert, ob Skonto als Rückvergütung ausbezahlt werden soll. Somit wird Skonto erst gewährt, wenn die Zahlung rechtzeitig eingegangen ist.

Konto Skontorückvergütung

Tabelle, benutzerdefiniertZwischenkonto benutzerdefiniert

Zwischenkonto für die Rückvergütungen.

Verrechnung Skontorückvergütung

Tabelle, systemdefiniertHier systemdefiniert

Hier wird festgelegt was mit dem Skontorückvergütungsbetrag geschehen soll:

• Verbuchen ohne weitere Aktion, somit wird der Betrag auf der Adresse unter Info nachgeführt.
• Automatisch / Optional auf nächster Rechnung, somit wird der Betrag auf der nächsten Rechnung gutgeschrieben. Der Saldo wird auf der Adresse unter Info nachgeführt.

Skontorückvergütungs-Artikel

Tabelle, benutzerdefiniertMit benutzerdefiniert

Mit diesem Artikel wird die gutgeschriebene Skontorückvergütung auf dem Auftrag ausgewiesen.

Konto Vorauszahlung

Tabelle, benutzerdefiniertKonto benutzerdefiniert

Konto für die transitorischen Beträge.

Verrechnung Vorauszahlung

Tabelle, systemdefiniertHier wird festgelegt was mit dem vorausbezahlten Betrag geschehen soll:

• Verbuchen ohne weitere Aktion, somit wird der Betrag auf der Adresse unter Info nachgeführt.
• Automatisch / Optional auf nächster Rechnung, somit wird der Betrag auf der nächsten Rechnung gutgeschrieben. Der Saldo wird auf der Adresse unter Info nachgeführt.

Vorauszahlungsverrechnungs-Artikel

Tabelle, benutzerdefiniertMit benutzerdefiniert

Mit diesem Artikel wird die Vorauszahlung auf dem Auftrag ausgewiesen.

Kontovorschlag für Minderung

Tabelle, benutzerdefiniertAuf benutzerdefiniert

Auf dieses Konto werden die Beträge der Erlösminderung ausgebucht.

Konto für Skonto

Tabelle, benutzerdefiniertAuf benutzerdefiniert

Auf dieses Konto werden die Beträge für Skonto ausgebucht.

Skonto Toleranz in Tagen

Zahl

ZahlDas Das Fälligkeitsdatum für Skontoberechtigung darf um diese Anzahl Tage überschritten sein und Skonto wird trotzdem noch gewährt.

MWST-Export

Tabelle, benutzerdefiniertZu benutzerdefiniert

Zu diesem Ansatz werden Lieferungen auf Export-Adressen verrechnet.

MWST-Vorauszahlung / Mahnspesen

Tabelle, benutzerdefiniertVorauszahlungen benutzerdefiniert

Vorauszahlungen und Mahnspesen werden zu diesem Ansatz abgerechnet

Vorgabe Zahlungsweg

Tabelle, systemdefiniertWenn systemdefiniert

Wenn mehrere Zahlungen nacheinander über "Zahlungen erfassen" abgebucht werden, kann hier festgelegt werden, was mit dem Zahlungsweg für die Folgezahlung geschehen soll:

• Zahlungsweg des Vorbelegs
• Zahlungsweg des Offenen Posten

Konto Kreditoren

Tabelle, benutzerdefiniertDas benutzerdefiniert

Das Konto für Kreditoren.

Zahlungsweg für Kreditoren

Tabelle, benutzerdefiniertDer benutzerdefiniert

Der Standard-Zahlungsweg für Kreditoren und Einkauf

Kontovorschlag für Minderung

Tabelle, benutzerdefiniertAuf benutzerdefiniert

Auf dieses Konto werden die Beträge der Aufwandminderungen ausgebucht.

Konto für Skonto

Tabelle, benutzerdefiniertAuf benutzerdefiniert

Auf dieses Konto werden die Beträge für Skonto ausgebucht.

MWST-Methode

Tabelle, systemdefiniertArt systemdefiniert

Art der MWST-Verrechnung, vereinbart, also auf den Rechnungen oder vereinnahmt, also auf den Zahlungen

Kostenstellen- oder Kostenträger-Rechnung

Tabelle, systemdefiniertHier systemdefiniert

Hier wird festgelegt, ob mit Kostenstellen oder Kostenträger gearbeitet wird.

1. Vorschlag Kostenstelle

Tabelle, systemdefiniertHier systemdefiniert

Hier wird angegeben woher die Kostenstelle in die Buchungen übernommen werden soll:

• Adresse
• Kundenkategorie
• Mitarbeiter
• Computer (Registry)

Letzter FIBU-Buchungsbeleg

Datum, ablaufsbedingtDas ablaufsbedingt

Das Datum des letzten FIBU-Buchungslaufs wird hier automatisch nachgeführt.

Finanzbuchhaltung

Tabelle, systemdefiniertWenn systemdefiniert

Wenn mit der FIBU-Schnittstelle gearbeitet wird, wird hier festgelegt mit welcher Buchhaltung.

Exportwährung

Tabelle, benutzerdefiniertWährung benutzerdefiniert

Währung für die FIBU-Schnittstelle.

Pfad und Name für Debitorendatei

TextPfad unter welchem die Datei eines Debitoren-FIBU-Laufes für die Schnittstelle gespeichert werden soll.

Pfad und Name für Kreditorendatei

TextPfad unter welchem die Datei eines Kreditoren-FIBU-Laufes für die Schnittstelle gespeichert werden soll.

Buchungen verdichten

Ja/NeinSollen Nein

Sollen die Buchungen für die Schnittstelle verdichtet werden?

Artikel:

Tabelle, benutzerdefiniert, obligatorischSofern obligatorisch

Sofern Sie nicht via Artikelerfassung auf diese Tabelle gelangt sind, wählen Sie zuerst den Artikel aus.

Lieferant:

Tabelle, benutzerdefiniert, obligatorischLieferanten obligatorisch

Lieferanten sind alle Adressen, die als Lieferanten markiert sind.

Preis (Fremdwährung):

Dezimalzahl, wenn Lieferant in FremdwährungEingabe Fremdwährung

Eingabe des Lieferantenpreises in dessen Währung.

Umrechnungskurs:

Dezimalzahl

DezimalzahlBewertungskurs Bewertungskurs für diesen Einstandspreis. Der Grund für dieses Feld liegt darin, dass nicht bei jeder Kursschwankung - Änderung in der Währungstabelle - die Einstandspreise ändern sollen, da diese auch für statistische Zwecke herangezogen werden.

Preis:

Dezimalzahl

DezimalzahlWenn Wenn Sie die Option Kalkulation installiert haben, dann ist dies der Listenpreis Ihres Lieferanten. Rabatte und Zuschläge können Sie anschliessend separat rechnen. Andernfalls ist dies Ihr Einkaufspreis inkl. Transport.

Von/BisDezimalzahlHier

Dezimalzahl

Hier können Sie den Einkaufspreis auf Zeitachse erfassen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn diese Funktion unter Eigenes Unternehmen – Artikel aktiviert wird. Wenn die Zeitperioden nicht sauber abgetrennt sind und sich überschneiden, greift folgende Sortierung: Rang, Von Datum. Somit wird ein Standard-EK-Preis mit einem hohen Wert bei Rang erfasst, ein vorübergehender Aktions-EK-Preis mit einem tieferen Wert.

Artikel-Nr. Lieferant

Dezimalzahl

DezimalzahlArtikelnummer Artikelnummer des Lieferanten. Kann auf der Bestellung angedruckt werden wenn gewünscht.

Skonto erlaubt

Ja/NeinHier Nein

Hier legen Sie fest ob Skonto erlaubt ist oder nicht.

Vorerfassung

Ja/Nein, nur sichtbar wenn Einkaufspreise auf Zeitachse inaktivAktivieren inaktiv

Aktivieren um eine Preis-Vorerfassung zu erfassen.

Rabatt-Berechnung:

Tabelle, systemdefiniertHier systemdefiniert

Hier wird angezeigt, ob der Rabatt in Fr. oder % berechnet wird.

Rabatt:

Dezimalzahl

DezimalzahlIhr Ihr Rabatt kumuliert beim Lieferanten gemäss obiger Berechnungsart in Franken oder %.

Einkaufspreis netto:

Dezimalzahl, keine EingabePreis Eingabe

Preis nach Rabatt, vor Zuschlag

Zuschlags-Berechnung:

Tabelle, systemdefiniertHier systemdefiniert

Hier wird angezeigt, ob der Zuschlag für die Lieferung in Fr. oder % berechnet wird.

Zuschlag:

Dezimalzahl

DezimalzahlZuschlag Zuschlag gemäss Berechnungsart in Franken oder Prozent.

Transport / Zoll

Dezimalzahl

Hier können Sie einen Zuschlag für Transport und Zoll erfassen, welcher zum Einkaufspreis hinzugerechnet wird.

Einstandspreis:

Dezimalzahl, keine EingabePreis Eingabe

Preis nach Rabatt und Zuschlag

Kalkulationspreis/Zuschlag %:

Dezimalzahl

DezimalzahlDieser Dieser Kalkulationspreis kann als Basis für die Preiskalkulation verwendet werden

Zuschlag %

Prozent

ProzentZuschlagswert Zuschlagswert von Einstandspreis auf Kalkulationspreis

Letzter Preis

Dezimalzahl

DezimalzahlDer Der letzte Preis.

Letzte Preisänderung

Datum

DatumDatum Datum der Preisänderung.

Letzter KalkulationspreisDezimalzahlDer

Dezimalzahl

Der letzte Kalkulationspreis.

Zuschlag %

Prozent

ProzentLetzter Letzter Zuschlagswert von Einstandspreis auf Kalkulationspreis.

Neuer Preis ab Datum:

DatumDatum Datum

Datum der Preisgültigkeit. Die Vorerfassten Preise müssen mit einer Verarbeitung eingetragen werden. Diverse - Preise global ändern.

Vorerfassungspreis

Dezimalzahl

Gebinde-Artikel:

Tabelle, benutzerdefiniertZuerst benutzerdefiniert

Zuerst wählen Sie einen Gebinde-Artikel aus, worauf VinX den Preis und MWST-Code aus dem Artikelstamm holt.

Geliefert:

Dezimalzahl

DezimalzahlAufgrund Aufgrund der Artikelpositionen und deren Gebindezuteilung berechnet VinX die Menge der gelieferten Gebinde. Dieses Feld können Sie nicht ändern, da es ein berechnetes Feld ist.

Retour:

Dezimalzahl

DezimalzahlHier Hier geben Sie die zurückgenommenen Leergebinde ein. Wenn Sie Waren zurücknehmen, dann setzen Sie diese mit negativem Vorzeichen in den Artikelpositionen ein oder erstellen Sie eine Gutschrift.

Preis:

Dezimalzahl

DezimalzahlDies Dies ist der Grundpreis aus dem Artikelstamm. Sie können diesen überschreiben.

MWST:

Tabelle, benutzerdefiniertDie benutzerdefiniert

Die MWST wird durch den Artikel determiniert, ausser im Fall des Exports, wo dies durch den Beleg übersteuert wird. Pendelgebinde sind MWST-frei. Ausnahme sind Palette, die MWST-pflichtig sind, was aber in der Praxis nicht immer so gehandhabt wird. Die MWST der Gebinde wird nicht in der MWST-Rekapitulation ausgewiesen.
Recycling-Gebühren werden häufig als MWST-pflichtiges Einweg-Gebinde erfasst, da Mineralwasser den reduzierten Ansatz hat, die Gebühr aber zu 8 % versteuert wird.