...
- Öffnen Sie den versendeten Datensatz in der Tabelle eBill
- Navigieren Sie in der Baumansicht bis zum Archiveintrag
- Wählen Sie den Datensatz und wählen Sie über den Rechtsklick die Funktion "Korrigieren"
- Der Datensatz erhält mit der Aktion einen neuen Versandstatus = 'Korrigieren'
- Sind in einem eBill Datensatz mehrere Archiveinträge vorhanden, wird bei allen der Status angepasst.
- Bearbeiten Sie die Rechnung und Drucken Sie diese erneut
- Der Beleg gelangt nun erneut in die Tabelle Dokumentenversand, von da aus können Sie den Versandprozess erneut durchlaufen.
Statusinfo abfragen
Auf einer versendeten eBill können Sie mit Rechtsklick die Funktion "Statusinfo abfragen" ausführen.
Falls durch den Rechnungsempfänger eine Statusänderung vorgenommen wurde, können Sie diese so abrufen.