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- Öffnen Sie den versendeten Datensatz in der Tabelle eBill
- Navigieren Sie in der Baumansicht bis zum Archiveintrag
- Wählen Sie den Datensatz und wählen Sie über den Rechtsklick die Funktion "Korrigieren"
- Der Datensatz erhält mit der Aktion einen neuen Versandstatus = 'Korrigieren'
- Sind in einem eBill Datensatz mehrere Archiveinträge vorhanden, wird bei allen der Status angepasst.
- Bearbeiten Sie die Rechnung und Drucken Sie diese erneut
- Der Beleg gelangt nun erneut in die Tabelle Dokumentenversand, von da aus können Sie den Versandprozess erneut durchlaufen.
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