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9. Sobald die eBill den Versandstatus "Freigegeben" haben, werden Sie von einem Service abgeholt und an den Rechnungsempfänger übermittelt.
10. Die eBill erhält den Status "Versendet".
11. Ist die Übermittlung der eBill fehlerhaft oder wird diese vom Empfänger abgelehnt so wechselt der Versandstatus auf "Fehlgeschlagen" oder "Abgelehnt".
Erneute Übermittlung einer eBill
Haben Sie eine eBill bereits übermittelt und möchten jedoch eine Korrektur senden, so haben Sie die Möglichkeit auf dem Archiveintrag den Versandstatus "Korrigieren" zu hinterlegen.
- Öffnen Sie den versendeten Datensatz in der Tabelle eBill
- Navigieren Sie in der Baumansicht bis zum Archiveintrag
- Wählen Sie den Datensatz und wählen Sie über den Rechtsklick die Funktion "Korrigieren"
- Der Datensatz erhält mit der Aktion einen neuen Versandstatus = 'Korrigieren'
- Bearbeiten Sie die Rechnung und Drucken Sie diese erneut
- Der Beleg gelangt nun erneut in die Tabelle Dokumentenversand, von da aus können Sie den Versandprozess erneut durchlaufen.
