Eine neue Kreditor-Rechnung wird über das Navigationsmenü Buchhaltung – Kreditorrechnungen erfassen und bearbeiten erstellt. Es öffnet sich das Lieferantenrechnungen erfassen-Fenster:
Die Beschreibung des Fensters befindet sich in den nachfolgend untergeordneten Seiten (Kreditoren-Rechnungskopf oder Kreditoren-Auftragspositionen).
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