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Das Register Abrechnung bietet unterschiedliche Einträge bezüglich der Verrechnung.
Abrechnung
| Verrechnungsart | Tabelle, benutzerdefiniert Die Verrechnungsart steuert den Zahlungsweg und dieser die Belege, welche beim Generieren oder Erstellen von Aufträgen für diese Adresse übernommen werden. |
| Kommunikationskanal Verrechnung | |
| Mahncode | Tabelle, systemdefiniert Sie können hier definieren, ob diese Adresse gemahnt werden soll oder nicht (Achtung: Diese Einstellung gilt für alle Rechnungen, welche Sie für diese Adresse erstellen). |
| Externe Debitor-Nr. | Zahl, 9 Stellen Hier können Sie optional eine andere externe Debitorennummer eintragen. Die hier hinterlegte Nummer wird anschliessend immer in Exportdateien für diese Adresse übernommen. Eine allfällig in den Systemeinstellungen hinterlegte Adressnummer plus wird dann nicht berücksichtigt (siehe Buchhaltung). |
| Preisgruppe (Debitor) | Tabelle, benutzerdefiniert Hier definieren Sie, welche Preisgruppe der Kunde hat. Die Kundenpreisgruppe steuert auch, welchen Artikel-Verkaufspreis der Kunde erhält und ob die Preise inkl. oder exkl. MWSt zu verstehen sind. Weitere Informationen im Kapitel Preisgruppen. |
| Berechnete Preisgruppe | |
| Preisgruppe (Kreditor) | Tabelle, benutzerdefiniert Dieses Feld ist ersichtlich, wenn auf der Hauptseite die Checkbox Ist Lieferant aktiviert ist. Hier wird die Preisgruppe für Kreditor-Rechnungen oder Honorarabrechnung festgelegt.[LL1] [fh2] |
| Konditionsgruppe | Tabelle, benutzerdefiniert Hier können einer Adresse noch zusätzliche Gruppen, welche zusätzliche Rabatte erhalten, erfasst werden. |
| MWSt Verrechnung | Tabelle, systemdefiniert Diese Einstellung wird von den Systemeinstellungen übernommen. Beachten Sie, dass nur eine Methode der MWSt-Abrechnung für alle Adressen verwendet werden kann (inklusive oder exklusive). |
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