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Öffnen Sie den Offenen Posten über das Navigationsmenü Buchhaltung – Offene Posten und wählen Sie dort das 
-Symbol Zahlung eingeben oder gehen Sie direkt über Buchhaltung – Zahlungen eingeben. Es erscheint die Maske Zahlungen verbuchen:
| Offener Posten |
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| OP für welchen Sie eine Zahlung eingeben möchten. | |
| Adresse |
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| Adresse für welche Sie eine Zahlung eingeben möchten. | |
| Zahlungsweg |
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| Es wird der Vorgabewert aus den Systemeinstellungen resp. Geschäftsbereich (falls Sie mit Geschäftsbereichen arbeiten) übernommen. Passen Sie den Zahlungsweg bei Bedarf an. | |
| Beleg-Nr. |
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| Dieses Feld wird bei Debitoren-Zahlungen verwendet. Sie können eine Beleg-Nr. vergeben. | |
| Belegtext |
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| Hier kann ein Belegtext hinterlegt werden. | |
| Datum |
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| Enthält standardmässig das Erstellungsdatum. | |
| Valuta |
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| Tragen Sie bei Bedarf das Valuta-Datum der Zahlung ein. |